Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)

O

Geld (toelichting)

Extra fractievergoeding
Er is sprake van een stijging van het aantal fracties in de gemeenteraad. Hierdoor is er € 10.000 te kort op het budget.

 

Verhogen aantal commissieleden
Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om het maximaal aantal commissieleden per fractie te verhogen van drie naar vier leden. Voor 2022 is er een te kort van € 3.000.

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Er is een overschrijding van € 48.000 op het ‘verkiezingen’ budget. Er is namelijk bij de gemeenteraadsverkiezing rekening gehouden met het coronaproof maken van de stemlokalen en er zijn meer stemlokalen beschikbaar gesteld. Verder konden van 70-plussers per brief stemmen en dit heeft voor meer kosten gezorgd. De overschrijding kan gedekt worden vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk in de decembercirculaire.

 

Voorziening wachtgeldregeling 
Voor de voormalige collegeleden moet er een voorziening ‘wachtgeldregeling’ gevormd worden, zodat het wachtgeld te bekostigd wordt. Voor de komende 3 jaar is hiervoor € 451.000 nodig.
Het vrijgevallen loon van de vertrokken wethouders kan ingezet worden voor de voorziening  van het wachtgeld. Het vrijgevallen loon bedraagt € 66.400. Dit bedrag is vrijgekomen door het vroegtijdig vertrek van wethouders naar aanloop van het nieuwe college.  

 

Formatieproces
Voor het formatieproces naar aanloop van het nieuwe college zijn er kosten gemaakt ten behoeve van catering, zaalhuur en uren van formateur. De kosten bedragen € 17.400. 

 

Accountantskosten 
De controle van de jaarrekening is aanbesteed in 2021. De prijs die is aangeboden is gebaseerd op de controle van de jaarrekening en 10 Specifieke Uitkeringen die we via de Sisa-bijlage verantwoorden. In 2021 is het aantal Specifieke Uitkeringen explosief gestegen naar 24. Deels doordat een aantal coronasteunmaatregelen via een Specifieke Uitkering is verstrekt, deels als gevolg van een uitspraak van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer vindt dat als ministeries verantwoording vragen aan gemeenten dit alleen kan bij een Specifieke Uitkering. Voor de controle van een regeling die is opgenomen in de Sisa-bijlage staat tussen de € 500 en € 1.000. In 2021 komen we hierdoor € 10.000 tekort op het accountantsbudget. De verwachting is dat dit een structureel effect heeft. We compenseren deze extra lasten met de stelpost voor prijsstijgingen.