Ontwikkelingen 2024-2027

We zien dat de meerjarenbegroting onder druk blijft staan. Deels door externe ontwikkelingen en deels door het feit dat tegenover de taken die we van het Rijk krijgen onvoldoende middelen staan. Daar komen onze eigen ambities ook nog bij. 

In onderstaande tabellen hebben we de meerjarenbegroting geactualiseerd. Het beeld dat in de tabellen zichtbaar is gemaakt bouwt op van de begroting 2023 naar de stand van zaken zoals we die nu kennen. Onder de tabellen wordt per onderdeel een korte toelichting gegeven.

 

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Begroting 2023	3.807	7.360	2.578	-576
Ontwikkelingen uit jaarrekening	40	40	40	40
Autonome ontwikkelingen	-4.997	-5.750	-5850	-5.722
Nieuw beleid	-145	-145	-145	-145
Meerjaren saldo	-1.295	1.505	-3.377	-6.403

In de jaarrekening 2022 is een ontwikkeling terug te vinden die een structureel effect heeft. Het gaat om de kosten voor externe advisering. Deze kosten kunnen met € 40.000 naar beneden worden bijgesteld.

 

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Externe advisering	40	40	40	40
Meerjaren saldo	40	40	40	40

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onontkoombaar zijn. Als gemeente hebben we geen directe invloed op de ontwikkeling. De autonome ontwikkelingen zijn op te splitsten in 3 categorieën.

1. Loon- en prijsontwikkelingen
   Deze ontwikkelingen doen zich voor doordat producenten hun prijzen verhogen en door afspraken in de CAO. Als basis gaan we uit van de cijfers van het CPB zoals deze gepubliceerd worden in de meicirculaire. 
2. Begrotingen gemeenschappelijke regelingen
   De begrotingen van gemeenschappelijke regelingen zijn voor ons een autonome ontwikkeling. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling stelt de begroting vast. Vervolgens is de bijdrage die daarin voor ons staat genoemd een feit. We kunnen in de algemeen bestuursvergadering wel invloed uitoefenen, maar deze is zeer beperkt.
3. Gevolgen van besluiten. 
   In de loop van het jaar worden besluiten genomen, door ons maar ook door andere organisaties die een effect hebben op onze uitgaven.

Het structurele effect van de autonome ontwikkelingen is € 5.722.000. In de programma's worden de autonome ontwikkelingen toegelicht.

 

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Loon- en prijsstijging	-3.315	-3.690	-3.940	-4.190
Gemeenschappelijke regelingen	-347	-347	-347	-347
Gevolgen van besluiten	-1.335	-1.713	-1.563	-1.185
Meerjaren saldo	-4.997	-5.750	-5.850	-5.722

In deze perspectiefnota is slechts een onderdeel voor nieuw beleid opgenomen met financiële consequenties. Dit betreft het nieuw beleid als gevolg van amendement A-23-04 Integraal veiligheidsplan. Bij een aantal programma's is wel budgettair neutraal nieuw beleid opgenomen.

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Passend wonen
Volkshuisvestingsprogramma	0	0	0	0
Wet goed verhuurderschap	0	0	0	0
Een toekomstbestendig sociaal domein
Taakstelling Wmo	0	0	0	0
Taakstelling Jeugdzorg	0	0	0	0
Uitbreiding leerplichtambtenaar	0	0	0	0
Sport en cultuur bewegen je
Sport- en beweegvisie	0	0	0	0
Subsidies	0	0	0	0
Afzien van bezuiniging op Sportfederatie Berkelland	0	0	0	0
Bibliotheek	0	0	0	0
Evenementenmakelaar	0	0	0	0
Veiligheid
Motie A-23-04 Integraal veiligheidsplan	-145	-145	-145	-145
Totaal wensen en investeringen	-145	-145	-145	-145

De bestendige gedragslijn die wij volgen bij het opstellen van de Perspectiefnota is, dat we uitgaan van de situatie zoals deze bekend is tot de meicirculaire. Er zijn grote onzekerheden rond het financiële meerjarenperspectief. Met name de sterk oplopende inflatie als gevolg van de stijgende energieprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen dat we de prijzen voor investeringen slecht te begroten zijn. Daarnaast blijft onduidelijk of de kosten voor de jeugdzorg gecompenseerd zullen worden en hoe er wordt omgegaan met het ravijnjaar 2027. Naast deze ontwikkeling moeten wij ook een nieuw energiecontract afsluiten per 1 januari 2024. Het traject hiervoor is opgestart er is nog geen zicht op de uitkomst. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de extra kosten gedekt kunnen worden uit de compensatie die wij krijgen voor het vervroegd beëindigen van het contract met Gazprom. De extra kosten die hier mee gemoeid waren zitten in de begroting.