G

Kwaliteit (toelichting)

R

Geld (toelichting)

Algemeen

De stijging van de lasten is voor € 495.000 het gevolg van de overheveling van projectbudget uit 2024 naar 2025. Tegenover deze stijging van de lasten staat een onttrekking aan de reserve bestuurlijke claims. Daarnaast hebben we een onderzoek laten doen naar de onderbouwing van de kostendekkendheid van leges. De lasten van dit onderzoek (€ 25.000) worden gedekt uit de algemene post voor onderzoek die is opgenomen in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. 

 

Op 28 januari besloot het college om te stoppen met zelforganisatie en de managementstructuur te veranderen door een laag teamleiders toe te voegen. Het doel van deze organisatieontwikkeling is om een organisatie in te richten die doelen effectief en efficiënt kan realiseren. Denk aan een goede dienstverlening die het algemeen belang dient, het zijn van een goed opdrachtnemer van college en raad en realiseren van resultaten voor de inwoners. Deze organisatieontwikkeling vraagt eenmalige extra inzet van 260.000 euro voor werving en selectie van teamleiders in een moeilijke arbeidsmarkt, een leiderschapsprogramma, teamontwikkeling, aanpassen van kaders, regelingen & processen en aanpassingen in systemen.

 

Tot slot ontstaat door kleine afwijkingen op verschillenden budgetten een voordeel van € 10.000. De stijging van de baten heeft te maken met de te laag geraamde opbrengsten voor de uitleen van personeel en is een structurele doorwerking van de jaarrekening 2024.

 

Personeel

De stijging van de lasten is voor € 620.000 het gevolg van de overheveling van projectbudget uit 2024 naar 2025. Tegenover deze stijging van de lasten staat een onttrekking aan de reserve bestuurlijke claims. Daarnaast stijgen de lasten voor de bedrijfsgezondheidszorg als gevolg van indexering en uitbreiding van het pakket met € 75.000. De lasten worden gedekt uit stelpost prijscompensatie die is opgenomen in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.  Verder voegen we een budget van € 275.000 toe voor de invoering van de omgevingswet dat voor dit doel is opgenomen in de meicirculaire.

 

Huisvesting

De stijging van de lasten is voor € 100.000 het gevolg van de overheveling van projectbudget uit 2024 naar 2025. Tegenover deze stijging van de lasten staat een onttrekking aan de reserve bestuurlijke claims. Daarnaast wordt € 50.000 toegevoegd aan het onderhoudsbudget voor het gemeentehuis uit het centraal geraamde onderhoudsbudget dat is opgenomen in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.  Tot slot wordt de huur voor de parkeerplaats aangepast. Deze lasten worden gedekt uit de stelpost prijscompensatie die is opgenomen in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.

 

ICT/Facilitair

De wijzigingen van de lasten  en de baten bij ICT/Facilitair zijn de structurele doorwerking van de jaarrekening 2024. Daarbij worden de telefoniekosten verschoven van Facilitair naar ICT.