Een toekomstbestendig sociaal domein
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig sociaal domein - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2024 | 2025 (primitief) | Raadsbesluiten | Berap | 2025 (Na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers | -41 | -116 | 0 | 57 | -59 | |
| 050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | -1.273 | -974 | 0 | -138 | -1.112 | |
| 050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | -483 | -488 | 0 | 47 | -441 | |
| 050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | -5.030 | -568 | 0 | -5.761 | -6.328 | |
| 050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers | -47 | -123 | 0 | 75 | -59 | |
| 050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | -1.959 | -1.921 | 0 | -395 | -2.312 | |
| 050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | -1.401 | -1.194 | 0 | -578 | -1.765 | |
| 050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | -13.058 | -13.473 | 0 | -561 | -14.034 | |
| 050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | -1.021 | -982 | 0 | -39 | -1.021 | |
| 050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners | -39 | -146 | 0 | -1 | -43 | |
| 050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp | -17.017 | -13.846 | 0 | -715 | -14.561 | |
| 050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners | -114 | -47 | 0 | -17 | -64 | |
| 050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | -983 | -1.147 | 0 | 153 | -995 | |
| 050.500.010 Loonkosten | -5.740 | -6.155 | 0 | 0 | -6.260 | |
| 050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert | -348 | -361 | 0 | -459 | -820 | |
| 050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners | -63 | -15 | 0 | -10 | -25 | |
| Totaal Lasten | -48.618 | -41.557 | 0 | -8.343 | -49.900 | |
| Baten | ||||||
| 050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | 787 | 601 | 0 | 11 | 612 | |
| 050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | 419 | 333 | 0 | 0 | 333 | |
| 050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | 6.487 | 68 | 0 | 4.955 | 5.022 | |
| 050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | 111 | 0 | 0 | 213 | 213 | |
| 050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | 737 | 0 | 0 | 655 | 655 | |
| 050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | 1.079 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| 050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | 133 | 74 | 0 | 19 | 93 | |
| 050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 9.792 | 1.575 | 0 | 5.854 | 7.428 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -38.826 | -39.982 | 0 | -2.489 | -42.472 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 050.710.010 Reserves | 308 | 748 | 0 | 1.285 | 2.033 | |
| Totaal Onttrekkingen | 308 | 748 | 0 | 1.285 | 2.033 | |
| Stortingen | ||||||
| 050.710.010 Reserves | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 190 | 748 | 0 | 1.285 | 2.033 | |
| Gerealiseerd resultaat | -38.637 | -39.234 | 0 | -1.204 | -40.439 | |