Bijlage 2: Investeringen 2025

Herinrichting wijk Oost Beltrum
Bij de ontwerpfase ontstond voortschrijdend inzicht dat, rekening houdende met het regenwaterstructuurplan, leidde tot een rioolaanpassing buiten het plangebied. In het regenwaterstructuurplan is een overstort van het regenwaterstelsel voorzien in de Avesterweg naast de al bestaande overstort. Door deze overstorten nu te combineren wordt naast een eenduidige structuur in riolering ook veel geld bespaard. We voorzien hiermee in een integraal afwateringstelsel dat klimaat- en toekomstbesteding is. De aanpassing vergt een aanvullend krediet van € 195.000.

Openbare ruimte Neede Noord Oost
Voor de herinrichting van de openbare ruimte van Neede Noord Oost is € 12,1 miljoen beschikbaar. Bij de aanvraag van het krediet is rekening gehouden met een jaarlijkse prijsstijging van 2%. De inflatie over de periode januari 2023 t/m januari 2025 is echter extra gestegen met 5,4%. Om de werkzaamheden volgens de gestelde verwachtingen te kunnen uitvoeren, is een extra krediet van € 653.400 noodzakelijk.
De extra afschrijvingslasten van dit krediet wordt voor het wegengedeelte gedekt uit de post algemene baten en lasten, onderdeel prijscompensatie en voor het rioleringsdeel uit de voorziening riolering.

Ruwenhofstraat riolering 320.000 (waarvan 133.200 ZON subsidie)
Het project Ruwenhofstraat in Neede is in volle gang. De verwachte fysieke oplevering is 1 november 2025. Op basis van de uitkomst van de aanbesteding afgelopen april is gebleken dat het budget niet toereikend is. Het budget is niet toereikend omdat deze in 2021 is opgenomen in de begroting, waarbij de inflatie van de afgelopen jaren niet is meegenomen in het budget. Grond-, weg- en waterbouw inputprijsindex betrof in 2021 114,0 en in 2024 147,1. Dit komt neer op een verhoging van 29%. Daarnaast zijn er in de voorbereiding en in het werk aanpassingen gedaan om een goede fysieke rioolaansluiting te vinden met project Neede Noord Oost  We verhogen het krediet met € 320.000. Hier staat een  Impuls bijdrage van € 133.200 tegenover van het Rijk.

Infrastructuur de Wildbaan
Voor project Campus de Wildbaan is op heden nog € 945.000 beschikbaar voor de openbare ruimte. Binnen dit budget waren de volgende werkzaamheden gepland: omgeving nieuwe sporthal, herinrichting entree tennis inclusief nieuw groen, fietspad Hoflaan-v.v. Reünie, opwaardering Haarloseweg en aanpak fietspad wijk Hambroek – ’t Timpke, inclusief uitbreiding van de verlichting. Door de vertraging in de realisatie van de sporthal bij ’t Timpke en de indexatie van de afgelopen jaren, zijn de huidige beschikbare budgetten ontoereikend voor het realiseren van alle werkzaamheden. We hebben een nieuwe prioritering gemaakt: 1) aanleg omgeving nieuwe sportzaal, 2) aanleg fietspad Hoflaan-v.v. Reünie en 3) herinrichting tennis inclusief groen. We verwachten deze werkzaamheden in 2027 te kunnen realiseren voor € 1.043.0000. Dit geeft een tekort van € 98.000. De structurele extra afschrijvingslast van € 2.450 vanaf 2028 dekken we uit de post algemene baten en lasten, onderdeel prijscompensatie.  
Voor de overige werkzaamheden geldt het volgende. Bij het fietspad wijk Hambroek – ’t Timpke zijn snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en we kijken de aankomende periode of deze maatregelen afdoende zijn. De uitbreiding van de verlichting voor ditzelfde fietspad wordt opgenomen in het verlichtingsplan. Voor de opwaardering van de Haarloseweg wordt bezien of dit onderdeel kan worden van project Flex woningen, locatie Borculo.

Prijscompensatie materieel 
We zien dat de aanschafkosten van het materieel steeds hoger worden. De investeringsbudgetten laten dit ook zien bij de recent afgeronde investeringen. We zien dat er overschrijdingen zijn. Om onze bedrijfsvoering overeind te houden zullen we moeten investeren in vervanging van ons materieel en daarom de noodzaak tot indexatie van deze budgetten