Onze aantrekkelijke leefomgeving | Bestuursrapportage 2025

Speerpunt

Gebiedsgericht werken. (010.020)

Wat willen we bereiken?

Gemeente (en andere overheden) sluiten zo goed mogelijk aan op de specifieke behoeften in onze samenleving en ondersteunen onze buurten, wijken en kernen op de manier die het beste bij hun past.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een klimaatbestendige leefomgeving. (010.030)

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke leefomgeving die is aangepast aan het veranderende klimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mobiliteit. (010.040)

Wat willen we bereiken?

Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar.
Veilige wegen en paden, zowel in het buitengebied als in de kernen, passend bij het gekozen kwaliteitsniveau 'laag'.

Wat gaan we daarvoor doen?

Van Afval Naar Grondstof (010.050)

Wat willen we bereiken?

Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
We zamelen zo min mogelijk restafval per inwoner in (eerste doel: minder dan 100 kilo per inwoner per jaar).
Geen zwerfafval in onze leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Activiteit 010.010.010: De implementatie van de Omgevingswet is een feit. Deze activiteit vervalt met ingang van 2025. Het restant projectbudget is bij de jaarrekening 2024 overgeheveld naar de activiteit bedrijfsvoering in 2025 om de processen te kunnen verbeteren.
Activiteit 010.050.010: In de 1e begrotingswijziging van 2025 is afgesproken de opbrengst afval met € 300.000 te verhogen in 2025.

Reserve vrijval:

Sloop/herinvulling locaties Huenderstraat en Beukenlaan: In 2017 is krediet beschikbaar gesteld, waarbij deels dekking is verstrekt vanuit de reserve. In 2024 is het project technisch en administratief afgerond. Door met name een andere planinvulling (verkoop pand in plaats van sloop) zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd. Hierdoor hoefde de reserve niet volledig te worden aangewend. Het saldo van € 138.000 kan nu vrijvallen.

Bedragen x €1.000

Overzicht van baten en lasten per activiteit	Realisatie 2024	2025 (primitief)	Raadsbesluiten	Berap	2025 (Na bestuursrapportage)
Lasten
010.010.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet	-285	0	0	0	0
010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen	-344	-75	0	-268	-343
010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen	-1.945	-1.699	0	-13	-1.711
010.030.030 We beheren onze waterhuishouding	-3.341	-3.288	0	-732	-4.020
010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur	-4.035	-4.265	0	-2.199	-6.464
010.050.010 Afval scheiden	-3.352	-3.789	150	-163	-3.801
010.050.020 Zwerfafval	-19	-41	0	0	-41
010.500.010 Loonkosten	-5.829	-6.281	0	-36	-6.317
010.700.010 Rente en afschrijving	-3.168	-3.726	-150	969	-2.906
Totaal Lasten	-22.318	-23.163	0	-2.440	-25.604
Baten
010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen	88	0	0	0	0
010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen	482	340	0	0	340
010.030.030 We beheren onze waterhuishouding	7.797	8.062	0	386	8.447
010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur	510	342	0	414	756
010.050.010 Afval scheiden	3.965	3.702	300	156	4.158
010.050.020 Zwerfafval	81	150	0	0	150
Totaal Baten	12.924	12.596	300	956	13.852
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-9.394	-10.567	300	-1.485	-11.752
Onttrekkingen
010.710.010 Reserves	743	0	0	2.134	2.134
Totaal Onttrekkingen	743	0	0	2.134	2.134
Stortingen
010.710.010 Reserves	-574	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-574	0	0	0	0
Mutaties reserves	169	0	0	2.134	2.134
Gerealiseerd resultaat	-9.225	-10.567	300	649	-9.619