Wat willen we bereiken?
Een stabiele en reële (meerjaren) begroting met financiële ruimte voor nieuwe investeringen. Dit doen we door de wensen realistischer af te zetten tegen wat de mogelijkheden die er zijn om de zaken uit te voeren. Door fasering neemt de druk af en maken we op korte termijn ruimte vrij voor incidentele onderwerpen.
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2024 | 2025 (primitief) | Raadsbesluiten | Overige wijzigingen | Berap | 2025 (Na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | -1.345 | -979 | 0 | 0 | -307 | -1.287 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | -126 | -135 | 0 | 0 | 0 | -135 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | -617 | -1.856 | 0 | 1.184 | 0 | -672 | |
| 100.020.030 We betalen vennootschapsbelasting | 11 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | -3 | -2.679 | 100 | 0 | -165 | -2.744 | |
| 100.500.010 Loonkosten | -82 | -88 | 0 | 0 | 0 | -88 | |
| 100.700.010 Rente en afschrijving | 0 | -92 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| Totaal Lasten | -2.162 | -5.854 | 100 | 1.184 | -380 | -4.951 | |
| Baten | |||||||
| 100.010.010 We zorgen voor voldoende liquiditeit | 1.743 | 850 | 0 | 0 | 479 | 1.329 | |
| 100.010.020 We beheren onze financiële middelen | 2.199 | 1.392 | 0 | 0 | 244 | 1.636 | |
| 100.020.010 We innen belastingen | 12.033 | 13.360 | 0 | -1.184 | 0 | 12.176 | |
| 100.020.020 We ontvangen algemene uitkering | 95.341 | 95.348 | 0 | 0 | 4.258 | 99.605 | |
| 100.030.010 Onvoorzien | 49 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| Totaal Baten | 111.365 | 111.038 | 0 | -1.184 | 4.980 | 114.834 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 109.204 | 105.184 | 100 | 0 | 4.600 | 109.884 | |
| Gerealiseerd resultaat | 109.204 | 105.184 | 100 | 0 | 4.600 | 109.884 | |