Wat willen we bereiken?
Reserves vrijval:
Voorbereidingskosten Wereldboom door school Noord:
In de raad van 1 april 2025 is besloten om voorbereidingskosten beschikbaar te stellen voor een unilocatie aan de Beukenlaan in Borculo. Daarmee vervalt de optie tot verbouw van de Wereldboom voor school Noord. De afgelopen jaren zijn er voorbereidingskosten gemaakt van ongeveer € 31.000. Deze moeten nu in eenmaal worden afgeschreven. Volgens de bestendige gedragslijn die we volgen, gaat dit ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. In het raadsvoorstel is dit per abuis niet vermeld.
Salariskosten voormalige SW-medewerkers
De salariskosten van deze groep medewerkers hebben we geïndexeerd voor 2025. De extra lasten van € 53.000 worden gedekt vanuit de post loon- en prijscompensatie die geraamd is bij het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2024 | 2025 (primitief) | Raadsbesluiten | Berap | 2025 (Na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 070.010.020 Huisvesting | -1.326 | -948 | 0 | -104 | -1.052 | |
| 070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk. | -16.960 | -17.998 | 0 | -629 | -18.627 | |
| 070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving. | -130 | -174 | 0 | 75 | -99 | |
| 070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | -627 | -428 | 0 | 0 | -428 | |
| 070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds | -233 | -218 | 0 | 0 | -218 | |
| 070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra | -58 | -35 | 0 | 0 | -35 | |
| 070.050.010 Effectief inzetten promotie | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners | -2.513 | -2.196 | 0 | -69 | -2.265 | |
| 070.060.030 We investeren in de lokale aanpak schuldhulpverlening | -125 | -219 | 0 | 0 | -219 | |
| 070.500.010 Loonkosten | -6.812 | -6.623 | 0 | -53 | -6.676 | |
| 070.700.010 Rente en afschrijving | -2.755 | -1.335 | 32 | 198 | -1.105 | |
| Totaal Lasten | -31.541 | -30.172 | 32 | -582 | -30.723 | |
| Baten | ||||||
| 070.010.020 Huisvesting | 233 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk. | 12.247 | 11.844 | 0 | 670 | 12.514 | |
| 070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving. | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | 482 | 491 | 0 | 0 | 491 | |
| 070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds | 213 | 203 | 0 | 0 | 203 | |
| 070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra | 56 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 070.500.010 Loonkosten | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 13.641 | 12.691 | 0 | 670 | 13.361 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -17.900 | -17.481 | 32 | 88 | -17.361 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 070.710.010 Reserves | 2.176 | 0 | 31 | 160 | 191 | |
| Totaal Onttrekkingen | 2.176 | 0 | 31 | 160 | 191 | |
| Stortingen | ||||||
| 070.710.010 Reserves | -422 | -21 | -63 | -78 | -162 | |
| Totaal Stortingen | -422 | -21 | -63 | -78 | -162 | |
| Mutaties reserves | 1.754 | -21 | -32 | 82 | 29 | |
| Gerealiseerd resultaat | -16.146 | -17.502 | 0 | 170 | -17.333 | |