Sport en cultuur bewegen je! | Bestuursrapportage 2025

Speerpunt

Sport en Cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. (060.010)

Wat willen we bereiken?

We willen dat wat wij doen, bijdraagt aan een levendig sport- en cultuurlandschap en daarmee een sterke sociale basis. Dat kunnen wij bereiken door partners en partijen bewust te maken van hun rol en bijdrage aan deze sociale basis en door hen in de gelegenheid te stellen die rol ook te pakken. We helpen deze partijen bij, bijvoorbeeld door mee te denken, subsidie te verstrekken of partijen bij elkaar te brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toekomstbestendige accommodaties. (060.020)

Wat willen we bereiken?

We willen dat maatschappelijke accommodaties toekomstbestendig worden. Daarvoor zijn activiteiten nodig die bedrijfsvoering verbeteren en zichtbaarheid van accommodaties vergroten. Deze activiteiten zijn genoemd onder het speerpunt Sport en cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. De accommodaties zelf, ‘de stenen’, dienen ook toekomstbestendig te zijn. Hiervoor is een uitvoeringsagenda voor sportvastgoed, inclusief zwembaden, opgesteld. We willen bereiken dat over een periode van 15 jaar ons sportvastgoed en zwembaden toekomstbestendig zijn gemaakt, in lijn met het beoogd gebruik, passend bij het beschikbare budget.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Vrijval restant boekwaarde (kleed)gebouw Rietmolenseweg 5 en 5a:

Voor de afkoop van recht van opstal en sloop van panden zijn voor enkele jaren terug kosten gemaakt en geactiveerd. Gezien de aard van de kosten mogen we hierop niet afschrijven. We laten de restant boekwaarde van € 242.000 dan ook ineens vrijvallen in 2025. De last die dit oplevert in de exploitatie dekken we door aanwending van de reserve sportvastgoed. Door lagere lasten in de toekomst dan geraamd, want de jaarlijkse afschrijving vervalt, wordt de reserve dan ook weer geleidelijk aangevuld.

Bedragen x €1.000

Overzicht van baten en lasten per activiteit	Realisatie 2024	2025 (primitief)	Raadsbesluiten	Berap	2025 (Na bestuursrapportage)
Lasten
060.010.010 Strategie, beleid en innovatie	-57	-49	0	0	-49
060.010.020 Heel Berkelland beweegt	-268	-240	0	-37	-277
060.010.030 Educatie en -participatie	-394	-405	0	-15	-420
060.010.040 Cultureel erfgoed	-394	-458	0	0	-458
060.010.050 Taal en Media	-1.017	-791	-560	-59	-1.410
060.010.060 Transformatiefonds cultuur	-110	0	0	0	0
060.010.070 Transformatiefonds sport	-3	0	0	0	0
060.010.090 Evenementen	-163	-133	0	0	-133
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in	-470	-417	0	-17	-434
060.020.010 Culturele accommodaties	-285	-286	0	-90	-376
060.020.020 Sportaccommodaties	-783	-657	0	-142	-799
060.020.030 Zwembaden	-1.761	-1.458	0	-150	-1.609
060.500.010 Loonkosten	-629	-675	0	0	-675
060.700.010 Rente en afschrijving	-92	-343	0	20	-322
Totaal Lasten	-6.425	-5.911	-560	-490	-6.960
Baten
060.010.010 Strategie, beleid en innovatie	1	0	0	0	0
060.010.020 Heel Berkelland beweegt	14	0	0	34	34
060.010.030 Educatie en -participatie	15	0	0	0	0
060.010.040 Cultureel erfgoed	27	0	0	0	0
060.010.050 Taal en Media	226	6	220	0	226
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in	291	260	0	-27	233
060.020.010 Culturele accommodaties	41	20	0	0	20
060.020.020 Sportaccommodaties	216	184	0	0	184
Totaal Baten	831	470	220	6	696
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.594	-5.441	-340	-483	-6.264
Onttrekkingen
060.710.010 Reserves	342	30	240	242	512
Totaal Onttrekkingen	342	30	240	242	512
Stortingen
060.710.010 Reserves	-69	-9	0	-232	-241
Totaal Stortingen	-69	-9	0	-232	-241
Mutaties reserves	273	21	240	10	271
Gerealiseerd resultaat	-5.321	-5.420	-100	-473	-5.993