Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)

R

Geld (toelichting)

Algemeen

Het budget verhoogd met € 150.000 om maatregelen te nemen in het kader van de Wet open overheid. Daarnaast is € 70.000 toegevoegd voor de inhuur op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling. Tegenover deze posten staat een verlaging van de post algemene baten en lasten, waar deze lasten in de begroting tijdelijk waren geraamd. Het restant van de stijging is het gevolg van indexatie van verzekeringen en de 8trhoek ambassadeurs.

 

Huisvesting

De lasten bij huisvesting stijgen vooral door de stijging van de energiekosten. Ook is een gedeelte van de stijging het gevolg van onderhoudsbudget dat in de bestuursrapportage wordt verdeeld over de verschillende programma's.

 

ICT

De verhoging bij ICT wordt veroorzaakt door het overhevelen van projectbudget uit 2022 naar 2023. Daarnaast zijn de kosten voor licenties en onderhoud als gevolg van het gestegen aantal personen in de organisatie bijgeraamd. Deze kosten waren in de begroting geraamd op algemene baten en lasten.