Onze aantrekkelijke leefomgeving

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De begroting 2023 kent ten opzichte van de begroting 2022 een andere programmastructuur. De lasten van onderwijs worden nu verantwoord bij het programma Werken en leren. Per abuis zijn de vrijvallende kapitaallasten van onderwijs van € 397.000 aan de reserve onderwijshuisvesting nog in dit programma opgenomen. Bij deze bestuursrapportage passen we dat aan.

Activiteit 010.010.010: € 833.000 overhevelen van restant incidentele budgetten van de omgevingswet. Het gaat dus om een technische wijziging.

Activiteit 010.020.010: Er wordt € 320.000 onttrokken vanuit de nog resterende gelden Samen investeren in Berkelland (reserve). Zie activiteit voor de toelichting.

Activiteit 010.030.010: Er wordt € 310.000 onttrokken  vanuit de nog resterende gelden Samen investeren in Berkelland (reserve) ten gunste van speelvoorzieningen.

Activiteit 010.030.030: Er wordt € 100.000 onttrokken vanuit de voorziening riolering voor het opstellen van het nieuwe watertakenplan 2024 – 2034. Er wordt € 70.000 onttrokken uit de voorziening riolering voor de inhuur van een medewerker riolering. Zie activiteit voor de toelichting. Tot slot wordt er € 577.000 toegevoegd aan de voorziening vanwege lagere door te berekenen rente en achterblijvende investeringen.

Activiteit 010.040.010: Het volledig resterende bedrag in de egalisatiereserve groot onderhoud wegen ter hoogte van € 759.000 wordt onttrokken. 
Het budget van groot onderhoud wegen wordt geïndexeerd met € 190.500. Zie activiteit voor de toelichting. 
Een voordeel van € 400.000 op het project NABO, omdat de provincie Gelderland nu ook € 400.000 gaat bijdragen aan deze beveiliging. Zie activiteit voor de toelichting.

Activiteit 010.700.010: Lagere doorberekende rente en achterblijvende investeringen zorgen voor een voordeel op deze activiteit.

Activiteit 010.050.010: In de begroting 2023 hebben we nog rekening gehouden met een egalisatiereserve afval. Volgens de regelgeving moet deze reserve worden omgezet in een voorziening. Dit leidt ertoe dat we in deze bestuursrapportage de storting in de reserve vervangen door een toevoeging aan de voorziening. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 2023 (vastgesteld) Raadsbesluiten Wijzigingen 2023 Bestuursrapportage 2023 (Na bestuursrapportage)
Lasten
010.010.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet -379 0 0 0 -833 -833
010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen -565 -350 0 0 -320 -670
010.020.020 Subsidieren wijken en kernen -24 -25 0 0 0 -25
010.030.010 We beheren ons openbaargroen en de begraafplaatsen -2.337 -1.615 -20 0 -473 -2.108
010.030.030 We beheren onze waterhuishouding -2.231 -2.636 0 0 -747 -3.383
010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur -4.040 -4.079 0 1 -1.075 -5.153
010.050.010 Afval scheiden -3.794 -2.835 0 0 0 -2.835
010.050.020 Zwerfafval -66 -54 0 0 0 -54
010.500.010 Loonkosten -5.312 -5.420 0 0 -265 -5.685
010.700.010 Rente en afschrijving -2.802 -4.564 0 0 949 -3.615
Totaal Lasten -21.550 -21.578 -20 1 -2.763 -24.360
Baten
010.020.020 Subsidieren wijken en kernen 0 0 0 0 0 0
010.030.010 We beheren ons openbaargroen en de begraafplaatsen 381 344 0 0 0 344
010.030.030 We beheren onze waterhuishouding 6.659 7.618 0 0 207 7.825
010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur 433 256 0 -1 400 656
010.050.010 Afval scheiden 2.809 3.513 0 0 264 3.777
010.050.020 Zwerfafval 114 54 0 0 0 54
Totaal Baten 10.396 11.785 0 -1 871 12.655
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -11.154 -9.793 -20 0 -1.892 -11.705
Onttrekkingen
010.710.010 Reserves 4.846 828 20 0 1.980 2.828
Totaal Onttrekkingen 4.846 828 20 0 1.980 2.828
Stortingen
010.710.010 Reserves -493 -397 0 0 397 0
Totaal Stortingen -493 -397 0 0 397 0
Mutaties reserves 4.353 431 20 0 2.377 2.828
Gerealiseerd resultaat -6.801 -9.362 0 0 485 -8.877