Een toekomstbestendig sociaal domein

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Gelijke kansen en toegankelijkheid. (050.010)

Terug naar navigatie - Gelijke kansen en toegankelijkheid. (050.010)

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van de WMO. (050.030)

Terug naar navigatie - Uitvoering van de WMO. (050.030)

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van de Jeugdwet. (050.040)

Terug naar navigatie - Uitvoering van de Jeugdwet. (050.040)

Wat gaan we daarvoor doen?

Een robuuste uitvoering en toegang. (050.500)

Terug naar navigatie - Een robuuste uitvoering en toegang. (050.500)

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Bij activiteiten 050.010.020 en 050.020.010 is sprake het overzetten van restant projectbudget van 2022 naar 2023. 

Activiteit 050.010.050: Hier zijn extra lasten geraamd die gedekt worden uit de rijksbijdrage voor de opvang van ontheemde Oekraïners.

Activiteit 050.020.020: Het budget is omgezet naar personele lasten.

Activiteit 050.030.010: De lasten stijgen als gevolg van verwachtte toegenomen aantal cliënten op basis van het WMO voorspelmodel en prijscompensatie.

Activiteit 050.030.020: De lasten stijgen voor een belangrijk deel door indexering van prijzen en lonen. Er is ook sprake van een lichte groei. Een deel van de lasten stijging wordt verklaard doordat lasten en baten niet meer gesaldeerd zijn opgenomen maar apart. 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 2023 (vastgesteld) Raadsbesluiten Wijzigingen 2023 Bestuursrapportage 2023 (Na bestuursrapportage)
Lasten
050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers -24 -105 0 -38 -10 -154
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering -520 -902 0 38 -310 -1.173
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie -442 -502 -227 0 240 -489
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine -2.133 0 0 0 -3.317 -3.317
050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers -121 -123 0 0 -50 -173
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd -1.947 -2.059 0 0 237 -1.822
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners -1.155 -1.051 0 0 42 -1.009
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning -11.662 -10.353 -256 0 -384 -10.993
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer -767 -521 0 0 -361 -882
050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners -11 -76 0 0 0 -76
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp -11.628 -10.668 0 0 -20 -10.688
050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners -14 -47 0 0 0 -47
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente -943 -812 0 0 -157 -970
050.500.010 Loonkosten -5.132 -5.309 0 0 -773 -6.082
050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert 0 -271 0 0 -9 -280
050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners -15 -15 0 0 0 -15
Totaal Lasten -36.515 -32.813 -483 0 -4.873 -38.169
Baten
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering 188 601 0 0 22 623
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie 402 333 0 0 0 333
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine 4.136 0 0 0 3.316 3.316
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd 281 0 0 0 0 0
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners 32 0 0 0 0 0
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning 755 465 0 0 0 465
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer 138 0 0 0 107 107
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp 61 0 0 0 0 0
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente 0 1 0 0 0 1
Totaal Baten 5.993 1.399 0 0 3.445 4.844
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -30.522 -31.413 -483 0 -1.428 -33.324
Onttrekkingen
050.710.010 Reserves 1.108 45 483 0 601 1.129
Totaal Onttrekkingen 1.108 45 483 0 601 1.129
Stortingen
050.710.010 Reserves -872 0 0 0 -609 -609
Totaal Stortingen -872 0 0 0 -609 -609
Mutaties reserves 236 45 483 0 -8 521