Werken en leren

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Vitale winkelcentra. (070.040)

Terug naar navigatie - Vitale winkelcentra. (070.040)

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De begroting 2023 kent ten opzichte van de begroting 2022 een andere programmastructuur. De lasten van onderwijs worden nu verantwoord in dit programma. Per abuis zijn de vrijvallende kapitaallasten van onderwijs van € 397.000 aan de reserve onderwijshuisvesting nog in het programma Onze aantrekkelijke leefomgeving opgenomen. Bij deze Bestuursrapportage passen we dat aan.

Bij activiteit 070.010.020 is sprake het overzetten van restant projectbudget van 2022 naar 2023. Aan de batenkant zien we de opbrengst van de verkoop van twee schoolgebouwen.

Activiteit 070.020.010: De stijging van baten en lasten is het gevolg van de gewijzigde begroting van Fijnder.

Activiteit 070.060.010: Het bedrag in de kolom raadsbesluiten betreft het overhevelen van het budget voor de energietoeslag.

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 2023 (vastgesteld) Raadsbesluiten Wijzigingen 2023 Bestuursrapportage 2023 (Na bestuursrapportage)
Lasten
070.010.020 Huisvesting -1.054 -811 0 0 -175 -986
070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk. -13.465 -14.225 0 0 -1.022 -15.247
070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving. -146 -211 0 0 80 -131
070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven -1.374 -430 0 0 -14 -444
070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds -219 -218 0 0 0 -218
070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra -47 -36 0 0 -39 -74
070.050.010 Effectief inzetten promotie 0 0 0 0 -58 -58
070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners -4.980 -2.259 -1.133 68 30 -3.293
070.060.030 We investeren in de lokale aanpak schuldhulpverlening -59 -236 0 0 66 -170
070.500.010 Loonkosten -6.809 -6.579 0 0 -452 -7.031
070.700.010 Rente en afschrijving -1.776 -3.875 0 0 235 -3.640
Totaal Lasten -29.928 -28.879 -1.133 68 -1.349 -31.292
Baten
070.010.020 Huisvesting 93 7 0 0 520 527
070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk. 9.617 9.962 0 0 760 10.723
070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving. 8 8 0 0 0 8
070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven 1.421 504 0 0 0 504
070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds 209 203 0 0 0 203
070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra 58 59 0 0 0 59
070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners 767 68 0 -68 0 0
070.500.010 Loonkosten 260 0 0 0 0 0
Totaal Baten 12.433 10.811 0 -68 1.280 12.023
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -17.495 -18.068 -1.133 0 -69 -19.269
Onttrekkingen
070.710.010 Reserves -3 2.632 1.133 0 326 4.091
Totaal Onttrekkingen -3 2.632 1.133 0 326 4.091
Stortingen
070.710.010 Reserves -506 0 0 0 -799 -799
Totaal Stortingen -506 0 0 0 -799 -799
Mutaties reserves -509 2.632 1.133 0 -473 3.292
Gerealiseerd resultaat -18.004 -15.436 0 0 -541 -15.977