Leeswijzer

De opzet van de bestuursrapportage 2023 is gelijk aan de opzet van 2021 en 2022. In de bestuursrapportage zijn de teksten uit de begroting 2023 opgenomen.

 

In de kolom raadsbesluiten is de overheveling van budgetten uit de jaarrekening opgenomen. In de kolom wijzigingen zijn budgettair neutrale wijzigingen binnen een programma weergegeven en in de kolom bestuursrapportage zijn de wijzigingen opgenomen die in deze bestuursrapportage zijn verwerkt. In de kolom 2023 (na bestuursrapportage) vindt u de aangepaste begroting voor 2023.

 

Bij de activiteiten is een toelichting opgenomen hoe het tot 1 juli met deze activiteiten is gegaan. Hierbij maken we gebruik van 2 indicatoren. Kwaliteit en Geld. We presenteren in deze bestuursrapportage alleen die activiteiten waarbij minimaal een van de indicatoren niet groen is. Om snel te zien hoe het met de indicator kwaliteit is gesteld maken we gebruik van 3 kleuren, hierna geven we per kleur aan wat dit betekent:

De indicator kwaliteit geeft aan hoe het gaat met de activiteit. Afwijkingen in de planning worden ook bij dit onderdeel benoemd.

G	Niets bijzonders, in de meeste gevallen zal er ook geen verdere toelichting staan.
O	Kleine aanpassing.
R	Wijziging met impact.

De indicator geld geeft aan hoe het met de uitputting van de budgetten staat. Ook hier gebruiken we de 3 kleuren. Voor geld hebben we de volgende criteria gehanteerd.

G	Afwijkingen van minder dan € 50.000.
O	Een nadelige afwijking tussen € 50.000 en € 100.000 (ook als deze gedekt wordt) of een voordeel groter dan € 50.000.
R	Een nadeel groter dan € 100.000.