Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

Gereserveerde middelen voor ombuigingen

In de Perspectiefnota van 2021 is € 600.000 beschikbaar gesteld om de voorgestelde bezuinigingen te versnellen dan wel te realiseren. Van dit budget is uiteindelijk € 50.000 gebruikt. Meer is niet nodig. Het restant van € 550.000 laten we nu weer vrijvallen in de algemene middelen.

Activiteit 090.030.010: Het budget is verhoogd voor maatregelen in het kader van de Wet open overheid. De verhoging wordt gedekt uit een bijdrage via de algemene uitkering.

Activiteit 090.030.010: Hybride werken is aangewezen als één van de prioriteiten binnen het programma organisatieontwikkeling. In de reserve organisatieontwikkeling is € 658.000 beschikbaar. Om voortgang te kunnen geven aan het hybride werken worden deze middelen onttrokken voor het hybride werken. Deze middelen worden onder meer ingezet voor het plaatsen van bel- en vergadercellen in het gemeentehuis in Borculo. Daarnaast is het budget voor inhuur van personeel verhoogd. In de kolom Raadsbesluiten is de overheveling van budgetten zoals voorgesteld in de jaarrekening opgenomen.

Activiteit 090.030.030: De stijging van de lasten is het gevolg van stijgende energielasten en het verdelen van het centraal geraamde onderhoudsbudget naar de verschillende onderdelen.

Activiteit 090.030.050: Er is sprake het overzetten van restant projectbudget van 2022 naar 2023. Aan de batenkant zien we de opbrengst van de verkoop van twee schoolgebouwen.

Activiteit 090.710.010: Het project "Omzetten WOZ waarde van m3 naar m2" is afgerond. De resterende middelen van € 40.318 vallen vrij in het resultaat.