Sport en cultuur bewegen je!
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntSport en Cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. (060.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Toekomstbestendige accommodaties. (060.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Bij activiteiten 060.010.010 en 060.010.070, 060.020.020, 060.020.025 is sprake het overzetten van restant projectbudget van 2022 naar 2023.
Activiteit 060.020.010: De lasten stijgen als gevolg van de stijging van energieprijzen en het toevoegen van onderhoudsbudget vanuit het centrale budget.
Activiteit 060.010.100: De stijging van de lasten wordt gecompenseerd door een bijdrage van het Rijk.
Activiteit 060.020.030: De subsidie aan zwembaden stijgt als gevolg van de sterk gestegen energielasten. Dit wordt gecompenseerd door een bijdrage van het Rijk.
Activiteit 060.700.010: Door achterblijvende investeringen dalen de lasten.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2023 | Bestuursrapportage | 2023 (Na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 060.010.010 Strategie, beleid en innovatie | -60 | -44 | 0 | 0 | -364 | -408 | |
| 060.010.020 Heel Berkelland beweegt | -322 | -214 | 0 | 0 | 0 | -214 | |
| 060.010.030 Educatie en -participatie | -330 | -400 | 0 | 0 | -5 | -405 | |
| 060.010.040 Cultureel erfgoed | -457 | -446 | 0 | 0 | 0 | -446 | |
| 060.010.050 Taal en Media | -798 | -744 | 0 | 0 | -66 | -810 | |
| 060.010.070 Transformatiefonds sport | -9 | 0 | 0 | 0 | -43 | -43 | |
| 060.010.080 Buitenkunst, vormgeving en architectuur in de openbare ruimte | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.090 Evenementen | -29 | -45 | 0 | 0 | 0 | -45 | |
| 060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | -401 | -267 | 0 | 0 | -150 | -417 | |
| 060.020.010 Culturele accommodaties | -173 | -268 | -155 | 0 | -50 | -474 | |
| 060.020.020 Sportaccommodaties | -628 | -599 | -70 | -2 | -204 | -875 | |
| 060.020.025 Aan de slag met sportaccomodaties inclusief zwembaden | -8 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | |
| 060.020.030 Zwembaden | -1.736 | -1.102 | 0 | 0 | -633 | -1.735 | |
| 060.500.010 Loonkosten | -509 | -576 | 0 | 0 | -28 | -605 | |
| 060.700.010 Rente en afschrijving | -806 | -1.257 | 0 | 0 | 942 | -315 | |
| Totaal Lasten | -6.279 | -5.963 | -225 | -2 | -642 | -6.832 | |
| Baten | |||||||
| 060.010.020 Heel Berkelland beweegt | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.040 Cultureel erfgoed | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 060.010.050 Taal en Media | 43 | 6 | 0 | 0 | 44 | 50 | |
| 060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | 50 | -150 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
| 060.020.010 Culturele accommodaties | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 060.020.020 Sportaccommodaties | 198 | 181 | 0 | 2 | 0 | 183 | |
| 060.020.030 Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 633 | |
| Totaal Baten | 477 | 85 | 0 | 2 | 827 | 913 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -5.802 | -5.878 | -225 | 0 | 184 | -5.919 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 060.710.010 Reserves | 863 | 1.032 | 225 | 0 | -312 | 945 | |
| Totaal Onttrekkingen | 863 | 1.032 | 225 | 0 | -312 | 945 | |
| Stortingen | |||||||
| 060.710.010 Reserves | -50 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | |
| Totaal Stortingen | -50 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | |
| Mutaties reserves | 813 | 1.032 | 225 | 0 | -339 | 918 | |
| Gerealiseerd resultaat | -4.989 | -4.846 | 0 | 0 | -154 | -5.000 | |