Ombuigingen/Bezuinigingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Door toenemende uitgaven op verschillende terreinen die onvoldoende worden gecompenseerd door aanvullende inkomsten staat de financiële positie van de gemeente onder druk. Om een financieel gezonde gemeente te blijven zijn ombuigingen nodig. In het verlengde van de Perspectiefnota 2021 geven wij in deze begroting invulling aan onze focus op de lange termijn en sturen wij op een structureel sluitende begroting. Hierbij streven wij naar meer stabiliteit en het verminderen van schommelingen. Vanuit een solide basis anticiperen we op meevallers en tegenvallers om zo vanuit een meerjarig perspectief koersvast onze opgaven en ambities te realiseren.

In oktober 2019 zijn wij gestart met Berkelland in Balans (hierna BiB). Centrale vraag was: ‘Hoe blijft de gemeente ook in de toekomst financieel gezond? Als er geen maatregelen worden genomen heeft de gemeente in het jaar 2023 een tekort van 3,5 miljoen euro.’ De werkwijze was vernieuwend voor inwoners, organisatie en bestuur.
Begin mei 2020, werd duidelijk dat de ombuigingsopgave fors groter is dan bij de start van het BiB proces bekend. We hebben daarop, via het uitvoeren van een midterm review bepaald waar we staan ten opzichte van het collegeprogramma. Met deze midterm review en de uitkomsten van de inwonersenquête en deelprocessen vanuit het BiB proces in de hand, hebben we keuzes gemaakt. Daarbij hebben we zoveel mogelijk recht willen doen aan de richting die onze inwoners in het BiB proces ons gaven en aan de pijlers onder ‘Samen investeren in Berkelland’.

Deze bestuurlijke keuzes en afwegingen zijn vastgelegd in de perspectiefnota 2021 en vertaald in deze begroting.
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de ombuigingen/bezuinigingen zoals die in de perspectiefnota 2021 zijn opgenomen. Deze paragraaf heeft als doel zicht te houden op de ombuigingen per programma. De toelichting bij de bezuiniging is te vinden in de perspectiefnota 2021. In de jaarrekening zal over de voortgang worden gerapporteerd.

Afwijkingen Berkelland in balans

Terug naar navigatie - Afwijkingen Berkelland in balans
Afwijkingen Berkelland in Balans
Bedragen x € 1.000 2022 I 2022 S 2022 2023 I 2023 S 2023 2024 I 2024 S 2024 2025 I 2025 S 2025
Fijn Leven
Verlagen onderhoudsbudget wegen en paden 0 0 -130 -130 -130 -130
Sport is meer
Uitstel bezuinigingen Sport 0 -26 -26 -121 -121 0 0
Cultuur is van iedereen
Uitstel bezuinigingen Cultuur 0 -255 -255 -255 -255 -255 0 -255
Algemeen bestuur en bedrijfsvoering
Niet realiseren bezuiniging GR'en -25 -25 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen
Herziening lening 15 15 15 15 15 15 15 15
Totaal -25 15 -10 -281 15 -266 -376 -115 -491 -255 -115 -370

Programma Plezierig wonen

Terug naar navigatie - Programma Plezierig wonen
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
Beleidsmatige onderzoeken 35.000 35.000 35.000 35.000
Demografische onderzoeken 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal 50.000 50.000 50.000 50.000

Programma Fijn leven

Terug naar navigatie - Programma Fijn leven
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
Geen opwaardeer projecten in de openbare ruimte 76.800 76.800 76.800 76.800
Ecologisch bermbeheer 75.000 75.000 75.000 75.000
Verminderen budget onderhoud bruggen/kunstwerken 35.000 35.000 35.000 35.000
Verminderen budget kinderopvang 11.550 11.550 11.550 11.550
Omvormen groen met beperkt onderhoud 30.000 30.000 30.000
Verlaging budget verkeersplannen/maatregelen 20.000 20.000 20.000 20.000
Verlaging onderhoudsbudget waterkering/oeverbeschoeiing 30.000 30.000 30.000 30.000
Verlaging budget borden/schrikhekken 4.000 4.000 4.000 4.000
Minder uitgaven aan nieuwe speelvoorzieningen 20.000 20.000 20.000 20.000
Besparen op begraafplaatsen 14.000 14.000 14.000 14.000
Minder gladheidsbestrijding 20.000 20.000 20.000 20.000
Minder onkruidbestrijding 15.000 15.000 15.000
Besparen op onderhoud bomen 25.000 25.000
Besparing exploitatie (onderhoud) door versnelde verkoop gebouwen 65.000 65.000 65.000
Afschaffen budget kerstbomen 10.000 10.000 10.000 10.000
Verlagen onderhoudsbudget wegen en paden 130.000 130.000 130.000 130.000
Minder ongediertebestrijding 10.000 10.000 10.000
Totaal 446.350 566.350 591.350 591.350

Programma Vitaal platteland

Terug naar navigatie - Programma Vitaal platteland
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
Besparing natuur en landschapsbeheer 30.000
Verlagen budget Plattelandsvernieuwing 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal 10.000 10.000 10.000 40.000

Programma Werken en ondernemen in een sterke regio

Terug naar navigatie - Programma Werken en ondernemen in een sterke regio
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
Verlagen budget stimuleren van bestaande en nieuwe bedrijven 50.000 50.000 50.000 50.000
Stoppen met regiocoördinator toerisme 53.000 53.000
Verlagen budget stimulering maakindustrie 15.000 15.000 15.000 15.000
Verlagen budget recreatie en toerisme 19.800 19.800 19.800 19.800
Stoppen met city-branding 35.000 35.000
Verminderen subsidieverlening kleinschalige evenementen 11.550
Stoppen bijdragen aan projecten in kader van samenwerking met Duitsland 12.000 12.000 12.000 12.000
Verlagen budget STAT 25.000 25.000 25.000 25.000
Afstoten openbaar toilet Eibergen 6.000 6.000 6.000
Besparing door vroeg signalering van schulden 50.000 100.000 100.000
Totaal 121.800 177.800 315.800 327.350

Programma Actief met duurzame energie

Terug naar navigatie - Programma Actief met duurzame energie
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
Zon op dak gemeentehuis en gemeentewerf 25.000 75.000 75.000
Besparing op energie gemeentelijk vastgoed 10.000 25.000 25.000 25.000
Vergroening met Scandinavische groencertificaten 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal 35.000 75.000 125.000 125.000

Programma Sport is meer!

Terug naar navigatie - Programma Sport is meer!
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
Afstoten sportaccommodaties 60.000
Verminderen subsidie Sport federatie Berkelland 10.000 10.000 10.000
Verminderen subsidie zwembaden 121.440
Verminderen subsidie sportverenigingen 26.400 26.400
Versneld slopen en investeren (nieuwe) binnensportaccommodaties 50.000
Besparen op schoonmaak en onderhoud sporthallen en gymnastiekzalen 59.000
Totaal 10.000 36.400 326.840

Programma Cultuur is van iedereen

Terug naar navigatie - Programma Cultuur is van iedereen
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
Verminderen budget uitvoerings- programma cultuur en erfgoedvisie 255.120 255.120
Verminderen subsidies eigenaren gemeentelijke monumenten 28.017 28.017 28.017 28.017
Verminderen monumentensubsidie ten behoeve van, duurzaamheidsmaatregelen 20.000 20.000 20.000 20.000
Niet meer meedoen Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 15.000 15.000 15.000 15.000
Verminderen budget door efficiënter onderhoud kunstobjecten 8.000 8.000 8.000 8.000
Totaal 71.017 71.017 326.137 326.137

Programma Financiën

Terug naar navigatie - Programma Financiën
Ombuiging 2021 2022 2023 2024
OZB-verhoging 526.000 1.052.000 1.578.000 2.104.000
Leges verhogen 32.500 55.000 77.500 100.000
Treasury, herzien lening 425.000 425.000 425.000 425.000
Taakstelling ambtelijke organisatie 525.000 525.000 525.000 525.000
Stoppen met kleine subsidies kleine burgerinitiatieven 25.000 25.000 25.000
Lagere afname diensten ODA en VNOG 25.000 25.000 25.000
Totaal 1.508.500 2.107.000 2.655.500 3.204.000