Verklaring bij de kolom 'Wijzigingen ':
110.020: € 788.000 heeft te maken met de werkelijke rentestand.
110.040: € 100.000 minder opbrengsten voor leges reisdocumenten, € 190.000 voor de vennootschapsbelasting en € 82.000 meer opbrengsten voor de toeristenbelasting.
110.060: € 2.842.000 stijging van de algemene uitkering.
110.080: € 40.000 overzetten van een projectsaldo en € 30.000 voor de kenmerkencontrole.
110.090: € 1.500.000 voor het coronasteunpakket en € 490.000 voor de herschikking van de algemene baten en lasten.
110.100: € 60.000 voor de huren van een kraan, € 26.000 voor de Tweede Kamerverkiezingen, € 360.000 voor het extra inhuren van personeel wegens de corona pandemie, € 23.000 voor de planschade en € 16.000 voor de autonome ontwikkeling.
110.500: € 40.000 te veel begroot voor de loonkosten van het college en de raad.
110.700: € 558.000 minder kapitaallasten dan begroot.
| Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Wijzigingen | Overige wijzigingen 2021 | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -1.193 | -45 | -806 | 0 | -851 | -45 | -45 | -45 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -190 | -1.081 | -210 | 0 | -1.291 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | |
| 110.050 Heffen OZB | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -301 | -462 | -70 | 0 | -533 | -437 | -437 | -437 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -401 | -2.725 | 1.926 | -1.147 | -1.946 | -3.240 | -2.746 | -2.682 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -8.483 | -8.903 | -700 | -726 | -10.329 | -8.592 | -8.644 | -8.688 | |
| 110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen | -1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | -12.506 | -13.466 | 40 | -11 | -13.437 | -13.466 | -13.466 | -13.466 | |
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | -1.720 | -1.890 | 556 | 0 | -1.334 | -1.890 | -1.890 | -1.890 | |
| Totaal Lasten | -25.836 | -28.572 | 736 | -1.885 | -29.721 | -28.726 | -28.284 | -28.264 | |
| Baten | |||||||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | 1.940 | 2.316 | 0 | 0 | 2.316 | 1.593 | 1.576 | 1.557 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 781 | 1.787 | -18 | -3 | 1.765 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | |
| 110.050 Heffen OZB | 8.743 | 9.338 | 0 | 0 | 9.338 | 9.864 | 10.390 | 10.916 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 70.605 | 70.495 | 2.842 | -27 | 73.310 | 70.765 | 71.031 | 70.980 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 927 | 208 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | 2.685 | 2.283 | 0 | 0 | 2.283 | 2.283 | 2.283 | 2.284 | |
| Totaal Baten | 85.681 | 86.427 | 2.824 | -30 | 89.220 | 86.475 | 87.249 | 87.706 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 59.845 | 57.854 | 3.560 | -1.915 | 59.499 | 57.749 | 58.965 | 59.442 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 110.070 Stort en onttr reserves | 1.908 | 1.444 | -218 | 1.945 | 3.171 | 1.308 | 201 | 201 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.908 | 1.444 | -218 | 1.945 | 3.171 | 1.308 | 201 | 201 | |
| Stortingen | |||||||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -6.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.070 Stort en onttr reserves | -180 | -990 | 0 | 0 | -990 | -839 | -1.214 | -2.045 | |
| Totaal Stortingen | -7.075 | -990 | 0 | 0 | -990 | -839 | -1.214 | -2.045 | |
| Mutaties reserves | -5.167 | 454 | -218 | 1.945 | 2.181 | 469 | -1.013 | -1.844 | |
| Gerealiseerd resultaat | 54.678 | 58.308 | 3.342 | 30 | 61.680 | 58.218 | 57.952 | 57.598 | |