Wat willen we bereiken?
De bedragen genoemde in de kolom wijzigingen bij 080.021, 080.040, 080.041 en 080.051 betreffen indexaties op de verstrekte subsidies.
De wijziging bij 080.110 en 080.120 betreffen het overzetten van het restant van projecten uit 2020.
De € 60.000 genoemd bij 080.041 betreft een de deelname aan de Cultuur- en Erfgoedpact 2021-2024. Hier tegenover staat een 100% dekking van St. Muziek en Kunstwijs.
| Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Wijzigingen | Overige wijzigingen 2021 | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 080.010 Vrijwilligers Dorpsboke | -35 | -35 | 0 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 080.020 Subs div lokale culturele act | -527 | -162 | 0 | 0 | -162 | -162 | -162 | -162 | |
| 080.021 Subsidies lokale omroep | 0 | -53 | -5 | 0 | -58 | -53 | -53 | -23 | |
| 080.022 Cultuurbeleid en onderhoud kunst | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | -627 | -622 | -15 | 0 | -637 | -622 | -622 | -622 | |
| 080.041 Cultuur educatie voor ieder kind | 0 | -242 | -4 | -60 | -306 | -242 | -242 | -242 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | -375 | -85 | 0 | 0 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
| 080.051 Subsidiëren musea | 0 | -87 | -17 | 0 | -103 | -87 | -87 | -87 | |
| 080.060 Erfgoed centrum | -256 | -256 | 0 | 0 | -256 | -256 | -256 | -256 | |
| 080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080.095 Bezuiniging Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | |
| 080.110 We maken een kerken-/cultuurvisie | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 080.120 Toekomstbestendige cultuurverenigingen | 0 | 0 | -100 | -152 | -252 | 0 | 0 | 0 | |
| 080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen | -227 | -224 | 0 | 0 | -224 | -224 | -224 | -224 | |
| 080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | -2.085 | -1.792 | -169 | -212 | -2.172 | -1.792 | -1.536 | -1.506 | |
| Baten | |||||||||
| 080.020 Subs div lokale culturele act | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 080.041 Cultuur educatie voor ieder kind | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | 45 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Totaal Baten | 50 | 33 | 0 | 60 | 93 | 33 | 33 | 33 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.034 | -1.759 | -169 | -152 | -2.080 | -1.759 | -1.503 | -1.473 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 080.710 Reserves | 10 | 30 | 130 | 152 | 311 | 30 | 30 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 10 | 30 | 130 | 152 | 311 | 30 | 30 | 0 | |
| Stortingen | |||||||||
| 080.710 Reserves | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -20 | 30 | 130 | 152 | 311 | 30 | 30 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -2.054 | -1.729 | -39 | 0 | -1.768 | -1.729 | -1.473 | -1.473 | |
| Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2021 | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60530901 PRJCT Eenmalige subsidieregeling cultuur | -100 | 0 | 0 | -100 | |
| 60550001 PRJCT Cultuur/kerkenvisie | -60 | -30 | -2 | -27 | |
| 60830904 PRJCT Reg.proj. nieuwe tijd wederopb in Achtrhk | -230 | -232 | 0 | 2 | |
| Gerealiseerd resultaat | -390 | -262 | -2 | -126 | |