| Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Wijzigingen 2021 | Septembercirculaire | Vervolgon-derzoek Sporthal Ruurlo | Stimuleringsregeling Corona | 2e Tranche Sport | Huisvesting Alfrink + Binnensport | Jaar-rekening | Verfijning subsidies | ICT | Aan-passingen | Personeel | Financiën | Personeel zorg | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 Plezierig wonen | |||||||||||||||||||
| 010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | -38 | ||||||||||||||||||
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 1.467 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -1 | 0 | |||||||||||||||||
| 010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave | -3 | 0 | |||||||||||||||||
| 010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||||||||||||
| 010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 010.070 Integrale aanpak | -500 | -10 | -510 | -3.825 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 010.090 Grote kernen behoefte onderzoek | -10 | 0 | |||||||||||||||||
| 010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | 1.057 | 788 | 404 | 1.192 | 810 | 833 | 855 | ||||||||||||
| 010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | -1.762 | -1.912 | -404 | -2.316 | -1.912 | -1.912 | -1.912 | ||||||||||||
| 010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | -112 | -395 | 216 | -179 | -395 | -395 | -395 | ||||||||||||
| 010.710 Reserves | 49 | 913 | -203 | 710 | 4.138 | 213 | 213 | ||||||||||||
| Totaal 010 Plezierig wonen | 647 | -1.222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1219 | -1.200 | -1.177 | -1.155 |
| 020 Fijn leven | 0 | ||||||||||||||||||
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -156 | 0 | |||||||||||||||||
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -477 | -513 | -260 | -80 | -853 | -483 | -458 | -458 | |||||||||||
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | 3.736 | 5.397 | -961 | 4.436 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | ||||||||||||
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -2.623 | -2.664 | -400 | -3.064 | -2.639 | -2.639 | -2.639 | ||||||||||||
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -693 | -652 | -652 | -652 | -652 | -652 | |||||||||||||
| 020.060 Zwerfafval | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 020.070 Afval scheiden | -83 | 805 | 200 | 1.005 | 965 | 965 | 965 | ||||||||||||
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | -818 | -783 | -26 | -200 | -1.009 | -783 | -783 | -783 | |||||||||||
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -100 | -205 | -184 | -389 | -140 | -140 | -140 | ||||||||||||
| 020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -233 | -625 | -625 | -625 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied | -811 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) | -262 | -375 | -375 | -375 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 020.500 Loonkosten programma Fijn leven | -5.297 | -5.494 | -5.494 | -5.494 | -5.494 | -5.494 | |||||||||||||
| 020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | -2.852 | -6.022 | 1.891 | -4.131 | -6.078 | -6.383 | -6.383 | ||||||||||||
| 020.710 Reserves | 2.801 | 1.924 | -333 | 200 | 80 | 1.871 | 1.764 | 303 | 303 | ||||||||||
| Totaal 020 Fijn leven | -7.846 | -9.707 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.780 | -9.643 | -9.884 | -9.884 |
| 030 Vitaal platteland | 0 | ||||||||||||||||||
| 030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | -30 | -26 | -218 | -244 | -26 | -26 | -33 | ||||||||||||
| 030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | -97 | -618 | -39 | -47 | -704 | -78 | -78 | -41 | |||||||||||
| 030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | -89 | -123 | -123 | -123 | -123 | -123 | |||||||||||||
| 030.050 plan van aanpak VAB | 74 | -94 | -94 | ||||||||||||||||
| 030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering | 0 | -250 | -773 | -1.023 | -250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied | -72 | -140 | -140 | ||||||||||||||||
| 030.080 Integrale kavelruil | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 030.090 Leader project | -17 | -310 | -310 | ||||||||||||||||
| 030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 030.710 Reserves | 33 | 790 | 1.549 | 47 | 2.386 | 250 | 0 | 0 | |||||||||||
| Totaal 030 Vitaal platteland | -199 | -227 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252 | -227 | -227 | -197 |
| 040 Zorg voor wie dat nodig heeft | 0 | ||||||||||||||||||
| 040.010 Maatschappelijke ondersteuning | -9.760 | -10.008 | -180 | -23 | 156 | 130 | -9.925 | -9.903 | -9.903 | -9.903 | |||||||||
| 040.020 PGB | -309 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 | |||||||||||||
| 040.025 PGB WMO en Begeleiding | -493 | -467 | -467 | -467 | -467 | -467 | |||||||||||||
| 040.030 Jeugd | -11.015 | -10.065 | -292 | 5 | -10.352 | -9.192 | -9.192 | -9.192 | |||||||||||
| 040.040 Algemene voorzieningen | -1.755 | -1.640 | -668 | -156 | -135 | 7 | -2.592 | -1.630 | -1.630 | -1.630 | |||||||||
| 040.050 Inburgering | -393 | -337 | -336 | -106 | 5 | -774 | -337 | -337 | -337 | ||||||||||
| 040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg | -710 | -875 | -87 | 62 | -900 | -875 | 0 | 0 | |||||||||||
| 040.090 regelingen Covid-19 | -55 | 0 | |||||||||||||||||
| 040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft | -4.120 | -4.159 | -874 | -719 | -5.752 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | |||||||||||
| 040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||||||||||
| 040.710 Reserves | 2.511 | 1.696 | 1223 | 129 | 645 | 3.693 | 939 | 63 | 63 | ||||||||||
| 040.900 Taakstelling sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Totaal 040 Zorg voor wie dat nodig heeft | -26.104 | -26.177 | -1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.391 | -25.946 | -25.947 | -25.947 |
| 050 Werken en ondernemen in een sterke regio | 0 | ||||||||||||||||||
| 050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. | 250 | 111 | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||||||||
| 050.020 Samenwerken met Duitsland | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 050.028 Stimuleren maakindustrie | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||||||||||
| 050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 050.030 Ondernemersfonds | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||||||||||
| 050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) | 17 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||
| 050.040 Participatie en werkgeversbenadering | -5.834 | -7.077 | -1143 | -8.220 | -7.027 | -6.977 | -6.977 | ||||||||||||
| 050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet | -225 | -107 | -32 | -139 | -148 | -148 | -148 | ||||||||||||
| 050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||||||||||||
| 050.070 Vrije tijdseconomie | -149 | -207 | 0 | -68 | -275 | -207 | -154 | -142 | |||||||||||
| 050.120 Effectief inzetten promotie | -6 | -35 | -29 | -64 | -35 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 050.130 Revitalisering Centra | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio | -6.578 | -6.942 | 355 | -6.587 | -6.942 | -6.942 | -6.942 | ||||||||||||
| 050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio | -1.289 | -218 | 218 | 0 | -218 | -218 | -218 | ||||||||||||
| 050.710 Reserves | 186 | 1.668 | -380 | 97 | 1.385 | 1.668 | 668 | 668 | |||||||||||
| Totaal 050 Werken en ondernemen in een sterke regio | -13.680 | -13.805 | -982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.787 | -13.791 | -13.653 | -13.641 |
| 060 Actief met duurzaamheid en energie | 0 | ||||||||||||||||||
| 060.011 EUP: ambitie wonen | -230 | -283 | -283 | -283 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 060.012 EUP: ambitie bedrijven | -57 | -254 | -254 | -168 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven | -17 | -57 | -57 | -38 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking | -23 | -23 | -23 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording | -3 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 060.017 Gemeente als voorbeeld | -49 | -1.306 | -47 | -1.353 | -1.266 | 118 | 118 | ||||||||||||
| 060.050 Transitiewarmte | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie | -302 | -305 | -305 | -305 | -305 | -305 | |||||||||||||
| 060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie | 0 | -10 | 9 | -1 | -10 | -10 | -10 | ||||||||||||
| 060.710 Reserves | 357 | 2.025 | 47 | 2.072 | 1.929 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totaal 060 Actief met duurzaamheid en energie | -302 | -296 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287 | -247 | -197 | -197 |
| 070 Sport is meer! | 0 | ||||||||||||||||||
| 070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | -353 | -354 | -354 | -354 | -354 | -354 | |||||||||||||
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | -507 | -246 | -414 | -60 | -30 | -750 | -246 | -246 | -78 | ||||||||||
| 070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | -94 | -85 | -85 | -75 | -75 | -75 | |||||||||||||
| 070.041 Zwembaden | -1.055 | -1.123 | -1 | -1.124 | -1.123 | -1.123 | -1.001 | ||||||||||||
| 070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen | -87 | -92 | -92 | -92 | -65 | -65 | |||||||||||||
| 070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging | -35 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |||||||||||||
| 070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen | -375 | -25 | -100 | -125 | |||||||||||||||
| 070.090 Sportakkoorden | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 070.500 Loonkosten programma Sport is meer | -223 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 | |||||||||||||
| 070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer | -112 | -224 | 70 | -154 | -464 | -464 | -464 | ||||||||||||
| 070.710 Reserves | 454 | 150 | 46 | 60 | 100 | 356 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
| Totaal 070 Sport is meer! | -2.388 | -2.252 | -324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.606 | -2.543 | -2.517 | -2.227 |
| 080 Cultuur is van iedereen | 0 | ||||||||||||||||||
| 080.010 Vrijwilligers Dorpsboke | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |||||||||||||
| 080.020 Subs div lokale culturele act | -527 | -162 | -162 | -162 | -162 | -162 | |||||||||||||
| 080.021 Subsidies lokale omroep | -53 | -5 | -58 | -53 | -53 | -23 | |||||||||||||
| 080.022 Cultuurbeleid en onderhoud kunst | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||||||||||||
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | -621 | -618 | -15 | -633 | -618 | -618 | -618 | ||||||||||||
| 080.041 Cultuur educatie voor ieder kind | -242 | -4 | -246 | -242 | -242 | -242 | |||||||||||||
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | -330 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |||||||||||||
| 080.051 Subsidiëren musea | -87 | -17 | -104 | -87 | -87 | -87 | |||||||||||||
| 080.060 Erfgoed centrum | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 | |||||||||||||
| 080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma | -7 | 0 | |||||||||||||||||
| 080.095 Bezuiniging Cultuur | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | ||||||||||||||
| 080.110 We maken een kerken-/cultuurvisie | -30 | -30 | -30 | ||||||||||||||||
| 080.120 Toekomstbestendige cultuurverenigingen | -100 | -152 | -252 | ||||||||||||||||
| 080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen | -227 | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 | |||||||||||||
| 080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 080.710 Reserves | -20 | 30 | 130 | 152 | 312 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||
| Totaal 080 Cultuur is van iedereen | -2.054 | -1.729 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.770 | -1.729 | -1.473 | -1.473 |
| 090 Samen veilig | 0 | ||||||||||||||||||
| 090.010 Brandveilig wonen | -2.658 | -2.757 | 226 | -5 | -2.536 | -2.757 | -2.742 | -2.742 | |||||||||||
| 090.020 Handhavingsbeleid | 11 | -2 | -102 | -104 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||||
| 090.500 Loonkosten programma Samen veilig | -107 | -133 | -133 | -133 | -133 | -133 | |||||||||||||
| 090.710 Reserves | 3 | 102 | 5 | 107 | |||||||||||||||
| Totaal 090 Samen veilig | -2.751 | -2.892 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.666 | -2.892 | -2.877 | -2.877 |
| 110 Financiën | 0 | ||||||||||||||||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -6.148 | 2.271 | -806 | 1.465 | 1.548 | 1.531 | 1.512 | ||||||||||||
| 110.040 Belastingen en leges | 591 | 706 | -228 | -3 | 475 | 706 | 706 | 706 | |||||||||||
| 110.050 Heffen OZB | 8.734 | 9.338 | 9.338 | 9.864 | 10.390 | 10.916 | |||||||||||||
| 110.060 Algemene uitkering | 70.605 | 70.495 | 2.843 | -27 | 73.311 | 70.765 | 71.031 | 70.980 | |||||||||||
| 110.070 Stort en onttr reserves | 1.728 | 454 | -218 | 27 | 1.500 | 418 | 2.181 | 469 | -1.013 | -1.844 | |||||||||
| 110.080 Uitvoering OZB | -301 | -462 | -70 | -532 | -437 | -437 | -437 | ||||||||||||
| 110.090 Overige baten en lasten | 525 | -2.517 | 1.921 | -1.500 | 30 | 50 | 272 | -1.744 | -3.033 | -2.539 | -2.475 | ||||||||
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -5.797 | -6.620 | -673 | -418 | -50 | -261 | 3 | -8.019 | -6.309 | -6.361 | -6.404 | ||||||||
| 110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen | -1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | -12.506 | -13.466 | 40 | -11 | -13.437 | -13.466 | -13.466 | -13.466 | |||||||||||
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | -1.720 | -1.890 | 556 | -1.334 | -1.890 | -1.890 | -1.890 | ||||||||||||
| Totaal 110 Financiën | 54.678 | 58.308 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.703 | 58.218 | 57.952 | 57.598 |
| 120 Aan de slag met de Omgevingswet | 0 | ||||||||||||||||||
| 120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | -105 | -200 | -600 | -800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 120.710 Reserves | 105 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totaal 120 Aan de slag met de Omgevingswet | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |