Bijlage 1: Overzicht overige wijzigingen

Exploitatie Realisatie 2020 2021 Wijzigingen 2021 Septembercirculaire Vervolgon-derzoek Sporthal Ruurlo Stimuleringsregeling Corona 2e Tranche Sport Huisvesting Alfrink + Binnensport Jaar-rekening Verfijning subsidies ICT Aan-passingen Personeel Financiën Personeel zorg Gewijzigde begroting 2022 2023 2024
010 Plezierig wonen
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda -38
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 1.467 135 135 135 135 135
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -1 0
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave -3 0
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt -50 -50 -50 -50 -50
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen 0 0 0 0 0
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis -100 -100 0 0 0
010.070 Integrale aanpak -500 -10 -510 -3.825 0 0
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten 0 -100 -100 -100 0 0
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek -10 0
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen 1.057 788 404 1.192 810 833 855
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -1.762 -1.912 -404 -2.316 -1.912 -1.912 -1.912
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -112 -395 216 -179 -395 -395 -395
010.710 Reserves 49 913 -203 710 4.138 213 213
Totaal 010 Plezierig wonen 647 -1.222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1219 -1.200 -1.177 -1.155
020 Fijn leven 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -156 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -477 -513 -260 -80 -853 -483 -458 -458
020.030 Beh onderh vern renov riolering 3.736 5.397 -961 4.436 5.397 5.397 5.397
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -2.623 -2.664 -400 -3.064 -2.639 -2.639 -2.639
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -693 -652 -652 -652 -652 -652
020.060 Zwerfafval 19 0 0 0 0 0
020.070 Afval scheiden -83 805 200 1.005 965 965 965
020.080 Onderwijs en huisvesting -818 -783 -26 -200 -1.009 -783 -783 -783
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -100 -205 -184 -389 -140 -140 -140
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen -233 -625 -625 -625 0 0
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied -811 -500 -500 -500 0 0
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) -262 -375 -375 -375 0 0
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -5.297 -5.494 -5.494 -5.494 -5.494 -5.494
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -2.852 -6.022 1.891 -4.131 -6.078 -6.383 -6.383
020.710 Reserves 2.801 1.924 -333 200 80 1.871 1.764 303 303
Totaal 020 Fijn leven -7.846 -9.707 -73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.780 -9.643 -9.884 -9.884
030 Vitaal platteland 0
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -30 -26 -218 -244 -26 -26 -33
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -97 -618 -39 -47 -704 -78 -78 -41
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -89 -123 -123 -123 -123 -123
030.050 plan van aanpak VAB 74 -94 -94
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering 0 -250 -773 -1.023 -250 0 0
030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied -72 -140 -140
030.080 Integrale kavelruil 0 0
030.090 Leader project -17 -310 -310
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit 0 0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland 0 0 0 0 0
030.710 Reserves 33 790 1.549 47 2.386 250 0 0
Totaal 030 Vitaal platteland -199 -227 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -252 -227 -227 -197
040 Zorg voor wie dat nodig heeft 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -9.760 -10.008 -180 -23 156 130 -9.925 -9.903 -9.903 -9.903
040.020 PGB -309 -318 -318 -318 -318 -318
040.025 PGB WMO en Begeleiding -493 -467 -467 -467 -467 -467
040.030 Jeugd -11.015 -10.065 -292 5 -10.352 -9.192 -9.192 -9.192
040.040 Algemene voorzieningen -1.755 -1.640 -668 -156 -135 7 -2.592 -1.630 -1.630 -1.630
040.050 Inburgering -393 -337 -336 -106 5 -774 -337 -337 -337
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg -710 -875 -87 62 -900 -875 0 0
040.090 regelingen Covid-19 -55 0
040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft -4.120 -4.159 -874 -719 -5.752 -4.159 -4.159 -4.159
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft -4 -4 -4 -4 -4 -4
040.710 Reserves 2.511 1.696 1223 129 645 3.693 939 63 63
040.900 Taakstelling sociaal domein 0 0 0 0 0
Totaal 040 Zorg voor wie dat nodig heeft -26.104 -26.177 -1.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.391 -25.946 -25.947 -25.947
050 Werken en ondernemen in een sterke regio 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 250 111 0 111 111 111 111
050.020 Samenwerken met Duitsland -11 0 0 0 0 0
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven -17 0 0 0 0 0
050.028 Stimuleren maakindustrie -2 -5 -5 -5 -5 -5
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven 0 0 0 0 0
050.030 Ondernemersfonds -15 -15 -15 -15 -15 -15
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 17 33 33 39 39 39
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -5.834 -7.077 -1143 -8.220 -7.027 -6.977 -6.977
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -225 -107 -32 -139 -148 -148 -148
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -8 -11 -11 -11 -11 -11
050.070 Vrije tijdseconomie -149 -207 0 -68 -275 -207 -154 -142
050.120 Effectief inzetten promotie -6 -35 -29 -64 -35 0 0
050.130 Revitalisering Centra -1.000 -1.000 -1.000 0 0
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio -6.578 -6.942 355 -6.587 -6.942 -6.942 -6.942
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -1.289 -218 218 0 -218 -218 -218
050.710 Reserves 186 1.668 -380 97 1.385 1.668 668 668
Totaal 050 Werken en ondernemen in een sterke regio -13.680 -13.805 -982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.787 -13.791 -13.653 -13.641
060 Actief met duurzaamheid en energie 0
060.011 EUP: ambitie wonen -230 -283 -283 -283 0 0
060.012 EUP: ambitie bedrijven -57 -254 -254 -168 0 0
060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven -17 -57 -57 -38 0 0
060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek -10 -10 -10 0 0
060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking -23 -23 -23 0 0
060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording -3 -25 -25 -25 0 0
060.017 Gemeente als voorbeeld -49 -1.306 -47 -1.353 -1.266 118 118
060.050 Transitiewarmte 0 -50 -50 -50 0 0
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie -302 -305 -305 -305 -305 -305
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie 0 -10 9 -1 -10 -10 -10
060.710 Reserves 357 2.025 47 2.072 1.929 0 0
Totaal 060 Actief met duurzaamheid en energie -302 -296 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -287 -247 -197 -197
070 Sport is meer! 0
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -353 -354 -354 -354 -354 -354
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -507 -246 -414 -60 -30 -750 -246 -246 -78
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -94 -85 -85 -75 -75 -75
070.041 Zwembaden -1.055 -1.123 -1 -1.124 -1.123 -1.123 -1.001
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -87 -92 -92 -92 -65 -65
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging -35 -49 -49 -49 -49 -49
070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen -375 -25 -100 -125
070.090 Sportakkoorden 0 0
070.500 Loonkosten programma Sport is meer -223 -230 -230 -230 -230 -230
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -112 -224 70 -154 -464 -464 -464
070.710 Reserves 454 150 46 60 100 356 89 89 89
Totaal 070 Sport is meer! -2.388 -2.252 -324 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 -2.606 -2.543 -2.517 -2.227
080 Cultuur is van iedereen 0
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -35 -35 -35 -35 -35 -35
080.020 Subs div lokale culturele act -527 -162