Exploitatie |
Realisatie 2020 |
2021 |
Wijzigingen 2021 |
Septembercirculaire |
Vervolgon-derzoek Sporthal Ruurlo |
Stimuleringsregeling Corona |
2e Tranche Sport |
Huisvesting Alfrink + Binnensport |
Jaar-rekening |
Verfijning subsidies |
ICT |
Aan-passingen |
Personeel |
Financiën |
Personeel zorg |
Gewijzigde begroting |
2022 |
2023 |
2024 |
010 Plezierig wonen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda |
-38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties |
1.467 |
135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
135 |
135 |
135 |
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners |
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave |
-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt |
|
-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis |
|
-100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-100 |
0 |
0 |
0 |
010.070 Integrale aanpak |
|
-500 |
-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-510 |
-3.825 |
0 |
0 |
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten |
0 |
-100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-100 |
-100 |
0 |
0 |
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek |
-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen |
1.057 |
788 |
404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.192 |
810 |
833 |
855 |
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen |
-1.762 |
-1.912 |
-404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.316 |
-1.912 |
-1.912 |
-1.912 |
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen |
-112 |
-395 |
216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-179 |
-395 |
-395 |
-395 |
010.710 Reserves |
49 |
913 |
-203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
4.138 |
213 |
213 |
Totaal 010 Plezierig wonen |
647 |
-1.222 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1219 |
-1.200 |
-1.177 |
-1.155 |
020 Fijn leven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels |
-156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen |
-477 |
-513 |
-260 |
|
|
|
|
|
-80 |
|
|
|
|
|
|
-853 |
-483 |
-458 |
-458 |
020.030 Beh onderh vern renov riolering |
3.736 |
5.397 |
-961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.436 |
5.397 |
5.397 |
5.397 |
020.040 We onderhouden onze infrastructuur |
-2.623 |
-2.664 |
-400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.064 |
-2.639 |
-2.639 |
-2.639 |
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv |
-693 |
-652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-652 |
-652 |
-652 |
-652 |
020.060 Zwerfafval |
19 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
020.070 Afval scheiden |
-83 |
805 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.005 |
965 |
965 |
965 |
020.080 Onderwijs en huisvesting |
-818 |
-783 |
-26 |
|
|
|
|
-200 |
|
|
|
|
|
|
|
-1.009 |
-783 |
-783 |
-783 |
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
-100 |
-205 |
-184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-389 |
-140 |
-140 |
-140 |
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen |
-233 |
-625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-625 |
-625 |
0 |
0 |
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied |
-811 |
-500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-500 |
-500 |
0 |
0 |
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) |
-262 |
-375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-375 |
-375 |
0 |
0 |
020.500 Loonkosten programma Fijn leven |
-5.297 |
-5.494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5.494 |
-5.494 |
-5.494 |
-5.494 |
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven |
-2.852 |
-6.022 |
1.891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.131 |
-6.078 |
-6.383 |
-6.383 |
020.710 Reserves |
2.801 |
1.924 |
-333 |
|
|
|
|
200 |
80 |
|
|
|
|
|
|
1.871 |
1.764 |
303 |
303 |
Totaal 020 Fijn leven |
-7.846 |
-9.707 |
-73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9.780 |
-9.643 |
-9.884 |
-9.884 |
030 Vitaal platteland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw |
-30 |
-26 |
-218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-244 |
-26 |
-26 |
-33 |
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer |
-97 |
-618 |
-39 |
|
|
|
|
|
-47 |
|
|
|
|
|
|
-704 |
-78 |
-78 |
-41 |
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen |
-89 |
-123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-123 |
-123 |
-123 |
-123 |
030.050 plan van aanpak VAB |
74 |
|
-94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-94 |
|
|
|
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering |
0 |
-250 |
-773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.023 |
-250 |
0 |
0 |
030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied |
-72 |
|
-140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-140 |
|
|
|
030.080 Integrale kavelruil |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
030.090 Leader project |
-17 |
|
-310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-310 |
|
|
|
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
030.710 Reserves |
33 |
790 |
1.549 |
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
2.386 |
250 |
0 |
0 |
Totaal 030 Vitaal platteland |
-199 |
-227 |
-25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-252 |
-227 |
-227 |
-197 |
040 Zorg voor wie dat nodig heeft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
040.010 Maatschappelijke ondersteuning |
-9.760 |
-10.008 |
-180 |
|
|
|
|
|
-23 |
156 |
|
130 |
|
|
|
-9.925 |
-9.903 |
-9.903 |
-9.903 |
040.020 PGB |
-309 |
-318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-318 |
-318 |
-318 |
-318 |
040.025 PGB WMO en Begeleiding |
-493 |
-467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-467 |
-467 |
-467 |
-467 |
040.030 Jeugd |
-11.015 |
-10.065 |
-292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
-10.352 |
-9.192 |
-9.192 |
-9.192 |
040.040 Algemene voorzieningen |
-1.755 |
-1.640 |
-668 |
|
|
|
|
|
|
-156 |
|
-135 |
|
|
7 |
-2.592 |
-1.630 |
-1.630 |
-1.630 |
040.050 Inburgering |
-393 |
-337 |
-336 |
|
|
|
|
|
-106 |
|
|
|
|
|
5 |
-774 |
-337 |
-337 |
-337 |
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg |
-710 |
-875 |
-87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
-900 |
-875 |
0 |
0 |
040.090 regelingen Covid-19 |
-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft |
-4.120 |
-4.159 |
-874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-719 |
-5.752 |
-4.159 |
-4.159 |
-4.159 |
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft |
-4 |
-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4 |
-4 |
-4 |
-4 |
040.710 Reserves |
2.511 |
1.696 |
1223 |
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
|
|
645 |
3.693 |
939 |
63 |
63 |
040.900 Taakstelling sociaal domein |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 040 Zorg voor wie dat nodig heeft |
-26.104 |
-26.177 |
-1.214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-27.391 |
-25.946 |
-25.947 |
-25.947 |
050 Werken en ondernemen in een sterke regio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. |
250 |
111 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
111 |
111 |
111 |
050.020 Samenwerken met Duitsland |
-11 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven |
-17 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
050.028 Stimuleren maakindustrie |
-2 |
-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
050.030 Ondernemersfonds |
-15 |
-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-15 |
-15 |
-15 |
-15 |
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) |
17 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
39 |
39 |
39 |
050.040 Participatie en werkgeversbenadering |
-5.834 |
-7.077 |
-1143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-8.220 |
-7.027 |
-6.977 |
-6.977 |
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet |
-225 |
-107 |
-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-139 |
-148 |
-148 |
-148 |
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt |
-8 |
-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-11 |
-11 |
-11 |
-11 |
050.070 Vrije tijdseconomie |
-149 |
-207 |
0 |
|
|
|
|
|
-68 |
|
|
|
|
|
|
-275 |
-207 |
-154 |
-142 |
050.120 Effectief inzetten promotie |
-6 |
-35 |
|
|
|
|
|
|
-29 |
|
|
|
|
|
|
-64 |
-35 |
0 |
0 |
050.130 Revitalisering Centra |
|
-1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.000 |
-1.000 |
0 |
0 |
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio |
-6.578 |
-6.942 |
355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-6.587 |
-6.942 |
-6.942 |
-6.942 |
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio |
-1.289 |
-218 |
218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
-218 |
-218 |
-218 |
050.710 Reserves |
186 |
1.668 |
-380 |
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
1.385 |
1.668 |
668 |
668 |
Totaal 050 Werken en ondernemen in een sterke regio |
-13.680 |
-13.805 |
-982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-14.787 |
-13.791 |
-13.653 |
-13.641 |
060 Actief met duurzaamheid en energie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
060.011 EUP: ambitie wonen |
-230 |
-283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-283 |
-283 |
0 |
0 |
060.012 EUP: ambitie bedrijven |
-57 |
-254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-254 |
-168 |
0 |
0 |
060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven |
-17 |
-57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-57 |
-38 |
0 |
0 |
060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek |
|
-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-10 |
-10 |
0 |
0 |
060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking |
|
-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-23 |
-23 |
0 |
0 |
060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording |
-3 |
-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-25 |
-25 |
0 |
0 |
060.017 Gemeente als voorbeeld |
-49 |
-1.306 |
-47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.353 |
-1.266 |
118 |
118 |
060.050 Transitiewarmte |
0 |
-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-50 |
-50 |
0 |
0 |
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie |
-302 |
-305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-305 |
-305 |
-305 |
-305 |
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie |
0 |
-10 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1 |
-10 |
-10 |
-10 |
060.710 Reserves |
357 |
2.025 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.072 |
1.929 |
0 |
0 |
Totaal 060 Actief met duurzaamheid en energie |
-302 |
-296 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-287 |
-247 |
-197 |
-197 |
070 Sport is meer! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) |
-353 |
-354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-354 |
-354 |
-354 |
-354 |
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties |
-507 |
-246 |
-414 |
|
-60 |
|
|
-30 |
|
|
|
|
|
|
|
-750 |
-246 |
-246 |
-78 |
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland |
-94 |
-85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-85 |
-75 |
-75 |
-75 |
070.041 Zwembaden |
-1.055 |
-1.123 |
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.124 |
-1.123 |
-1.123 |
-1.001 |
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen |
-87 |
-92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-92 |
-92 |
-65 |
-65 |
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging |
-35 |
-49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-49 |
-49 |
-49 |
-49 |
070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen |
-375 |
|
-25 |
|
|
|
-100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-125 |
|
|
|
070.090 Sportakkoorden |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
070.500 Loonkosten programma Sport is meer |
-223 |
-230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-230 |
-230 |
-230 |
-230 |
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer |
-112 |
-224 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-154 |
-464 |
-464 |
-464 |
070.710 Reserves |
454 |
150 |
46 |
|
60 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
356 |
89 |
89 |
89 |
Totaal 070 Sport is meer! |
-2.388 |
-2.252 |
-324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.606 |
-2.543 |
-2.517 |
-2.227 |
080 Cultuur is van iedereen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke |
-35 |
-35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-35 |
-35 |
-35 |
-35 |
080.020 Subs div lokale culturele act |
-527 |
-162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-162 |
-162 |
-162 |
-162 |
080.021 Subsidies lokale omroep |
|
-53 |
-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-58 |
-53 |
-53 |
-23 |
080.022 Cultuurbeleid en onderhoud kunst |
|
-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs |
-621 |
-618 |
-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-633 |
-618 |
-618 |
-618 |
080.041 Cultuur educatie voor ieder kind |
|
-242 |
-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-246 |
-242 |
-242 |
-242 |
080.050 Gemeentelijke monumenten |
-330 |
-57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-57 |
-57 |
-57 |
-57 |
080.051 Subsidiëren musea |
|
-87 |
-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-104 |
-87 |
-87 |
-87 |
080.060 Erfgoed centrum |
-256 |
-256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-256 |
-256 |
-256 |
-256 |
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma |
-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
080.095 Bezuiniging Cultuur |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
255 |
255 |
080.110 We maken een kerken-/cultuurvisie |
-30 |
|
-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-30 |
|
|
|
080.120 Toekomstbestendige cultuurverenigingen |
|
|
-100 |
|
|
|
|
|
-152 |
|
|
|
|
|
|
-252 |
|
|
|
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen |
-227 |
-224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-224 |
-224 |
-224 |
-224 |
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
080.710 Reserves |
-20 |
30 |
130 |
|
|
|
|
|
152 |
|
|
|
|
|
|
312 |
30 |
30 |
0 |
Totaal 080 Cultuur is van iedereen |
-2.054 |
-1.729 |
-41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.770 |
-1.729 |
-1.473 |
-1.473 |
090 Samen veilig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
090.010 Brandveilig wonen |
-2.658 |
-2.757 |
226 |
|
|
|
|
|
-5 |
|
|
|
|
|
|
-2.536 |
-2.757 |
-2.742 |
-2.742 |
090.020 Handhavingsbeleid |
11 |
-2 |
-102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-104 |
-2 |
-2 |
-2 |
090.500 Loonkosten programma Samen veilig |
-107 |
-133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-133 |
-133 |
-133 |
-133 |
090.710 Reserves |
3 |
|
102 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
|
Totaal 090 Samen veilig |
-2.751 |
-2.892 |
226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2.666 |
-2.892 |
-2.877 |
-2.877 |
110 Financiën |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
110.020 Beheer financiele middelen |
-6.148 |
2.271 |
-806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.465 |
1.548 |
1.531 |
1.512 |
110.040 Belastingen en leges |
591 |
706 |
-228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3 |
|
475 |
706 |
706 |
706 |
110.050 Heffen OZB |
8.734 |
9.338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.338 |
9.864 |
10.390 |
10.916 |
110.060 Algemene uitkering |
70.605 |
70.495 |
2.843 |
-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.311 |
70.765 |
71.031 |
70.980 |
110.070 Stort en onttr reserves |
1.728 |
454 |
-218 |
27 |
|
1.500 |
|
|
418 |
|
|
|
|
|
|
2.181 |
469 |
-1.013 |
-1.844 |
110.080 Uitvoering OZB |
-301 |
-462 |
-70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-532 |
-437 |
-437 |
-437 |
110.090 Overige baten en lasten |
525 |
-2.517 |
1.921 |
|
|
-1.500 |
|
30 |
|
|
50 |
|
272 |
|
|
-1.744 |
-3.033 |
-2.539 |
-2.475 |
110.100 Bedrijfsvoeringskosten |
-5.797 |
-6.620 |
-673 |
|
|
|
|
|
-418 |
|
-50 |
|
-261 |
3 |
|
-8.019 |
-6.309 |
-6.361 |
-6.404 |
110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen |
-1.033 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
110.500 Loonkosten programma Financiën |
-12.506 |
-13.466 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-11 |
|
|
-13.437 |
-13.466 |
-13.466 |
-13.466 |
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën |
-1.720 |
-1.890 |
556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.334 |
-1.890 |
-1.890 |
-1.890 |
Totaal 110 Financiën |
54.678 |
58.308 |
3.365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.703 |
58.218 |
57.952 |
57.598 |
120 Aan de slag met de Omgevingswet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet |
-105 |
-200 |
-600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-800 |
0 |
0 |
0 |
120.710 Reserves |
105 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 120 Aan de slag met de Omgevingswet |
0 |
0 |
-400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-400 |
0 |
0 |
0 |
Gerealiseerd resultaat |
0 |
0 |
544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 |
0 |
0 |
0 |