"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"
| Exploitatie | 2016 | Begroting 2017 | Primitieve begroting 2018 | MeerJB 2019 | MeerJB 2020 | Meer JB 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -94.560 | -97.348 | -104.100 | -104.513 | -103.053 | -101.245 | |
| Baten | 100.250 | 95.297 | 104.409 | 104.259 | 103.925 | 103.080 | |
| Resultaat | 5.690 | -2.050 | 310 | -254 | 872 | 1.835 | |
| Exploitatie | 2016 | Begroting 2017 | Primitieve begroting 2018 | MeerJB 2019 | MeerJB 2020 | Meer JB 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -94.560 | -97.348 | -104.100 | -104.513 | -103.053 | -101.245 | |
| Baten | 100.250 | 95.297 | 104.409 | 104.259 | 103.925 | 103.080 | |
| Resultaat | 5.690 | -2.050 | 310 | -254 | 872 | 1.835 | |
| Exploitatie | 2016 | Begroting 2017 | Primitieve begroting 2018 | MeerJB 2019 | MeerJB 2020 | Meer JB 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | -253 | -876 | -876 | -876 | -876 | -876 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -59 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
| 010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | 0 | -1.322 | -1.423 | -1.423 | -1.423 | -58 | |
| 010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | -93 | -234 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -133 | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -1.719 | -1.935 | -1.964 | -1.964 | -1.964 | -1.964 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | -2.176 | -1.509 | -1.517 | -1.504 | -1.511 | -1.511 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -3.245 | -2.842 | -3.101 | -3.101 | -3.101 | -3.101 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -665 | -703 | -703 | -703 | -703 | -703 | |
| 020.060 Zwerfafval | -47 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
| 020.070 Afval scheiden | -2.869 | -3.020 | -3.020 | -3.020 | -3.020 | -3.020 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | -861 | -787 | -787 | -787 | -787 | -787 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -347 | -251 | -251 | -251 | -251 | -251 | |
| 020.500 Loonkosten programma Fijn leven | 0 | -3.095 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | |
| 020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | -4.991 | -4.485 | -4.732 | -4.732 | -4.732 | -4.732 | |
| 030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | -32 | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
| 030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | -82 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
| 030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | -94 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
| 030.080 Integrale kavelruil | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland | -17 | -70 | -38 | -38 | -43 | -43 | |
| 040.010 Maatschappelijke ondersteuning | -5.486 | -3.372 | -4.530 | -4.530 | -4.530 | -4.530 | |
| 040.020 PGB | -1.293 | -3.230 | -1.300 | -8.986 | -1.300 | -1.300 | |
| 040.025 PGB WMO en Begeleiding | -5.177 | -6.383 | -5.595 | -5.595 | -5.595 | -5.595 | |
| 040.030 Jeugd | -8.670 | -8.351 | -7.760 | 0 | -7.800 | -7.989 | |
| 040.040 Algemene voorzieningen | -2.095 | -1.567 | -1.532 | -1.532 | -1.532 | -1.532 | |
| 040.050 Inburgering | -111 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| 040.060 Loonkosten | 0 | -2.420 | -2.509 | -2.509 | -2.509 | -2.509 | |
| 050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. | -449 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | |
| 050.020 Samenwerken met Duitsland | 0 | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| 050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.028 Stimuleren maakindustrie | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven | -69 | -97 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.030 Ondernemersfonds | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| 050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) | -46 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 050.040 Participatie en werkgeversbenadering | -10.945 | -12.032 | -14.131 | -14.131 | -14.131 | -14.131 | |
| 050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet | -8.916 | -7.901 | -1.334 | -1.134 | -934 | -734 | |
| 050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt | -61 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
| 050.070 Vrije tijdseconomie | -202 | -249 | -249 | -249 | -249 | -249 | |
| 050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio | 0 | -681 | -8.196 | -8.161 | -8.161 | -8.164 | |
| 050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio | -2.912 | -1.871 | -1.763 | -1.763 | -1.763 | -1.763 | |
| 060.040 Actief met duurzame energie | -23 | -154 | -154 | -7 | -7 | -7 | |
| 060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie | 0 | -395 | -238 | -238 | -238 | -238 | |
| 060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie | -39 | -57 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
| 070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | -222 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | -824 | -426 | -419 | -419 | -419 | -419 | |
| 070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | -93 | -99 | -99 | -79 | -79 | -79 | |
| 070.040 Ondersteuning sportverenigingen | -966 | -930 | -947 | -947 | -947 | -947 | |
| 070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen | -90 | -93 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
| 070.500 Loonkosten programma Sport is meer | 0 | -138 | -174 | -174 | -174 | -174 | |
| 070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer | -209 | -129 | -176 | -176 | -181 | -176 | |
| 080.010 Vrijwilligers Dorpsboke | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 080.020 Subs div lokale culturele act | -596 | -508 | -516 | -516 | -516 | -516 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | -578 | -561 | -561 | -561 | -561 | -561 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | -249 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | |
| 080.060 Erfgoedpact en -centrum | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 | |
| 080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma | -14 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| 080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen | 0 | -154 | -173 | -173 | -173 | -173 | |
| 080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen | -17 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| 090.010 Brandveilig wonen | -1.410 | -2.048 | -2.120 | -2.195 | -2.270 | -2.345 | |
| 090.020 Handhavingsbeleid | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 090.500 Loonkosten programma Samen veilig | 0 | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
| 110.020 Beheer financiele middelen | -47 | 2.994 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -768 | -873 | -873 | -873 | -873 | -873 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -36 | -299 | -255 | -255 | -255 | -255 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -50 | -2.230 | -3.386 | -4.807 | -3.507 | -3.517 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -22.859 | -4.925 | -5.581 | -6.769 | -6.769 | -6.769 | |
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | -1.012 | -11.392 | -11.248 | -10.010 | -10.010 | -10.010 | |
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | -44 | -4.007 | -3.899 | -3.733 | -3.568 | -3.402 | |
| 120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | 0 | -50 | -577 | -350 | -350 | 0 | |
| Totaal Lasten | -94.560 | -97.348 | -104.100 | -104.513 | -103.053 | -101.245 | |
| Baten | |||||||
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 298 | 1.006 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | 490 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 347 | 315 | 312 | 312 | 312 | 312 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | 6.141 | 6.345 | 6.046 | 6.046 | 6.046 | 6.046 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 292 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 020.060 Zwerfafval | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 020.070 Afval scheiden | 3.432 | 3.695 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | 544 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 143 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| 030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 040.010 Maatschappelijke ondersteuning | -4 | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 040.040 Algemene voorzieningen | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 040.050 Inburgering | 77 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. | 655 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
| 050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) | 56 | 62 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 050.040 Participatie en werkgeversbenadering | 7.699 | 7.733 | 8.377 | 8.377 | 8.377 | 8.377 | |
| 050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet | 30 | 0 | 1.467 | 1.436 | 1.400 | 1.378 | |
| 050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.070 Vrije tijdseconomie | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | 262 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
| 080.020 Subs div lokale culturele act | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | 107 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 090.010 Brandveilig wonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090.020 Handhavingsbeleid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.020 Beheer financiele middelen | 5.639 | 781 | 4.298 | 4.298 | 4.298 | 3.598 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 1.123 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | |
| 110.050 Heffen OZB | 7.167 | 8.128 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 64.643 | 60.555 | 63.218 | 63.099 | 62.800 | 62.677 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 673 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | 338 | 1.947 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | |
| Totaal Baten | 100.250 | 95.297 | 104.409 | 104.259 | 103.925 | 103.080 | |
| Resultaat | 5.690 | -2.050 | 310 | -254 | 872 | 1.835 | |
|
Beleidskaders |
Vastgesteld |
|
Gemeenteraad 15 april 2015 |