Ontwikkelprogramma Energie en duurzaamheid

"Berkelland is duurzaam en bruist van de energie"

Wat speelt er?

Energie

Er is veel steun om in 2019 één derde van het energieverbruik duurzaam op te wekken en/of te besparen t.o.v. 2011. Ook is het energie uitvoeringsprogramma 2015 tot en met 2018 (EUP) vastgesteld medio mei 2016;
We werken aan een energieneutraal Berkelland in 2030, zoals met de Achterhoekse gemeenten in 2013 is afgesproken bij de Tafel van Groenlo;
De samenleving zoekt steeds meer naar energiebesparing en duurzame ontwikkelingen zoals opwekking van energie met biogas, wind en zonne-energie;
Naast het akkoord van Parijs en het nationale Energieakkoord heeft ook de provincie Gelderland het Gelders Energieakkoord opgesteld (GEA). Als gemeente moeten we daarop inspelen.
De samenwerking van de Achterhoekse gemeenten krijgt steeds meer vorm en inhoud in bijvoorbeeld het Verduursaamenergieloket.nl. Er zijn steeds meer samenwerkingskansen en -mogelijkheden;
Groene energie wordt steeds goedkoper en productie van groene elektriciteit en groen gas biedt steeds meer kansen voor duurzaam ondernemen.

Grondstoffeninzameling en verwerking

Afval wordt steeds meer gezien als grondstof omdat de mogelijkheden tot hergebruik fors zijn toegenomen. Daarom wordt nu gesproken over grondstoffen en ook het Grondstoffenbeleid. De landelijke VANG (‘Van Afval Naar Grondstof’ ) doelstelling is dat in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner ingezameld wordt en een afvalscheiding van meer dan 75%.

Speerpunten

1. De gemeente neemt haar rol door een voorbeeld te zijn voor energiebesparing en energieopwekking te faciliteren.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2016	Begroting 2017	Primitieve begroting 2018	MeerJB 2019	MeerJB 2020	Meer JB 2021
Lasten	-94.560	-97.348	-104.100	-104.513	-103.053	-101.245
Baten	100.250	95.297	104.409	104.259	103.925	103.080
Resultaat	5.690	-2.050	310	-254	872	1.835

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Vliegwiel in beweging zetten bij energiebesparing en opwekking van duurzame energie in woningen, instellingen en bedrijven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2016	Begroting 2017	Primitieve begroting 2018	MeerJB 2019	MeerJB 2020	Meer JB 2021
Lasten	-94.560	-97.348	-104.100	-104.513	-103.053	-101.245
Baten	100.250	95.297	104.409	104.259	103.925	103.080
Resultaat	5.690	-2.050	310	-254	872	1.835

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Hergebruik van afval/grondstoffen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2016	Begroting 2017	Primitieve begroting 2018	MeerJB 2019	MeerJB 2020	Meer JB 2021
Lasten	-94.560	-97.348	-104.100	-104.513	-103.053	-101.245
Baten	100.250	95.297	104.409	104.259	103.925	103.080
Resultaat	5.690	-2.050	310	-254	872	1.835

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Zwerfafval terugdringen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2016	Begroting 2017	Primitieve begroting 2018	MeerJB 2019	MeerJB 2020	Meer JB 2021
Lasten	-94.560	-97.348	-104.100	-104.513	-103.053	-101.245
Baten	100.250	95.297	104.409	104.259	103.925	103.080
Resultaat	5.690	-2.050	310	-254	872	1.835

Wat gaan we daarvoor doen?

Kaders die de raad heeft vastgesteld

Beleidskaders	Vastgesteld
EUP 2015-2018	2015
Beleidsregels RODE	2017
Subsidieregeling Achterhoek bespaart	2016
Duurzaamheidslening particulieren 2016	2016
Stimuleringslening MKB bedrijven, instellingen en agrariërs	2016
Verordening subsidieregeling Energie Uitvoerings Programma Berkelland 2016-2018	2017
Grondstoffenplan 2018-2022 Berkelland	2017
Bestuursakkoord VANG doelstelling	2017

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde	Bron	Beschrijving
Hernieuwbare elektriciteit	%	2015	Berkelland	4,1	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
		2015	Nederland	11,8
Fijn huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2015	Berkelland	245	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
		2015	Nederland	200

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Bedragen x €1.000

Exploitatie	2016	Begroting 2017	Primitieve begroting 2018	MeerJB 2019	MeerJB 2020	Meer JB 2021
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda	0	0	-70	0	0	0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties	-253	-876	-876	-876	-876	-876
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners	-59	-80	-80	-80	-80	-80
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave	0	0	-30	0	0	0
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen	0	-1.322	-1.423	-1.423	-1.423	-58
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen	-93	-234	-140	-140	-140	-140
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels	-133	-189	-189	-189	-189	-189
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen	-1.719	-1.935	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964
020.030 Beh onderh vern renov riolering	-2.176	-1.509	-1.517	-1.504	-1.511	-1.511
020.040 We onderhouden onze infrastructuur	-3.245	-2.842	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv	-665	-703	-703	-703	-703	-703
020.060 Zwerfafval	-47	-54	-54	-54	-54	-54
020.070 Afval scheiden	-2.869	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
020.080 Onderwijs en huisvesting	-861	-787	-787	-787	-787	-787
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-347	-251	-251	-251	-251	-251
020.500 Loonkosten programma Fijn leven	0	-3.095	-3.208	-3.208	-3.208	-3.208
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven	-4.991	-4.485	-4.732	-4.732	-4.732	-4.732
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw	-32	-43	-43	-43	-43	-43
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer	-82	-71	-71	-71	-71	-71
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen	-94	-62	-62	-62	-62	-62
030.080 Integrale kavelruil	-29	0	0	0	0	0
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland	-17	-70	-38	-38	-43	-43
040.010 Maatschappelijke ondersteuning	-5.486	-3.372	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
040.020 PGB	-1.293	-3.230	-1.300	-8.986	-1.300	-1.300
040.025 PGB WMO en Begeleiding	-5.177	-6.383	-5.595	-5.595	-5.595	-5.595
040.030 Jeugd	-8.670	-8.351	-7.760	0	-7.800	-7.989
040.040 Algemene voorzieningen	-2.095	-1.567	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
040.050 Inburgering	-111	0	-30	-30	-30	-30
040.060 Loonkosten	0	-2.420	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr.	-449	-390	-390	-390	-390	-390
050.020 Samenwerken met Duitsland	0	0	-12	-12	-12	-12
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven	0	0	-30	0	0	0
050.028 Stimuleren maakindustrie	0	0	-20	-20	-20	-20
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven	-69	-97	-20	0	0	0
050.030 Ondernemersfonds	0	0	-15	-15	-15	-15
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels)	-46	-21	-21	-21	-21	-21
050.040 Participatie en werkgeversbenadering	-10.945	-12.032	-14.131	-14.131	-14.131	-14.131
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet	-8.916	-7.901	-1.334	-1.134	-934	-734
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt	-61	-11	-11	-11	-11	-11
050.070 Vrije tijdseconomie	-202	-249	-249	-249	-249	-249
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio	0	-681	-8.196	-8.161	-8.161	-8.164
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio	-2.912	-1.871	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
060.040 Actief met duurzame energie	-23	-154	-154	-7	-7	-7
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie	0	-395	-238	-238	-238	-238
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie	-39	-57	-48	-48	-48	-48
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls)	-222	-232	-232	-232	-232	-232
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties	-824	-426	-419	-419	-419	-419
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland	-93	-99	-99	-79	-79	-79
070.040 Ondersteuning sportverenigingen	-966	-930	-947	-947	-947	-947
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen	-90	-93	-82	-82	-82	-82
070.500 Loonkosten programma Sport is meer	0	-138	-174	-174	-174	-174
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer	-209	-129	-176	-176	-181	-176
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke	-35	-35	-35	-35	-35	-35
080.020 Subs div lokale culturele act	-596	-508	-516	-516	-516	-516
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs	-578	-561	-561	-561	-561	-561
080.050 Gemeentelijke monumenten	-249	-141	-141	-141	-141	-141
080.060 Erfgoedpact en -centrum	-230	-230	-230	-230	-230	-230
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma	-14	-17	-17	-17	-17	-17
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen	0	-154	-173	-173	-173	-173
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen	-17	-9	-9	-9	-9	-9
090.010 Brandveilig wonen	-1.410	-2.048	-2.120	-2.195	-2.270	-2.345
090.020 Handhavingsbeleid	-5	-2	-2	-2	-2	-2
090.500 Loonkosten programma Samen veilig	0	0	-78	-78	-78	-78
110.020 Beheer financiele middelen	-47	2.994	-22	-22	-22	-22
110.040 Belastingen en leges	-768	-873	-873	-873	-873	-873
110.080 Uitvoering OZB	-36	-299	-255	-255	-255	-255
110.090 Overige baten en lasten	-50	-2.230	-3.386	-4.807	-3.507	-3.517
110.100 Bedrijfsvoeringskosten	-22.859	-4.925	-5.581	-6.769	-6.769	-6.769
110.500 Loonkosten programma Financiën	-1.012	-11.392	-11.248	-10.010	-10.010	-10.010
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën	-44	-4.007	-3.899	-3.733	-3.568	-3.402
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet	0	-50	-577	-350	-350	0
Totaal Lasten	-94.560	-97.348	-104.100	-104.513	-103.053	-101.245
Baten
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties	298	1.006	1.015	1.015	1.015	1.015
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners	490	785	785	785	785	785
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen	347	315	312	312	312	312
020.030 Beh onderh vern renov riolering	6.141	6.345	6.046	6.046	6.046	6.046
020.040 We onderhouden onze infrastructuur	292	205	205	205	205	205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv	0	1	1	1	1	1
020.060 Zwerfafval	47	54	54	54	54	54
020.070 Afval scheiden	3.432	3.695	3.957	3.957	3.957	3.957
020.080 Onderwijs en huisvesting	544	143	143	143	143	143
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	143	108	108	108	108	108
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer	0	18	18	18	18	18
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen	31	29	29	29	29	29
040.010 Maatschappelijke ondersteuning	-4	820	800	800	800	800
040.040 Algemene voorzieningen	9	2	2	2	2	2
040.050 Inburgering	77	0	30	30	30	30
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr.	655	501	501	501	501	501
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels)	56	62	54	54	54	54
050.040 Participatie en werkgeversbenadering	7.699	7.733	8.377	8.377	8.377	8.377
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet	30	0	1.467	1.436	1.400	1.378
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt	0	0	0	0	0	0
050.070 Vrije tijdseconomie	0	2	2	2	2	2
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties	262	269	269	269	269	269
080.020 Subs div lokale culturele act	14	24	24	24	24	24
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs	5	5	5	5	5	5
080.050 Gemeentelijke monumenten	107	14	14	14	14	14
090.010 Brandveilig wonen	2	0	0	0	0	0
090.020 Handhavingsbeleid	6	0	0	0	0	0
110.020 Beheer financiele middelen	5.639	781	4.298	4.298	4.298	3.598
110.040 Belastingen en leges	1.123	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
110.050 Heffen OZB	7.167	8.128	8.410	8.410	8.410	8.410
110.060 Algemene uitkering	64.643	60.555	63.218	63.099	62.800	62.677
110.080 Uitvoering OZB	-15	0	0	0	0	0
110.090 Overige baten en lasten	673	208	208	208	208	208
110.100 Bedrijfsvoeringskosten	338	1.947	2.514	2.514	2.514	2.514
Totaal Baten	100.250	95.297	104.409	104.259	103.925	103.080
Resultaat	5.690	-2.050	310	-254	872	1.835