Bijlage 1: Stand van bezuinigingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Door toenemende uitgaven op verschillende terreinen die onvoldoende worden gecompenseerd door aanvullende inkomsten staat de financiële positie van de gemeente onder druk. Om een financieel gezonde gemeente te blijven zijn ombuigingen nodig. In het verlengde van de Perspectiefnota 2021 gaven wij in de begroting 2021 invulling aan onze focus op de lange termijn en stuurden wij op een structureel sluitende begroting. Hierbij streven wij naar meer stabiliteit en het verminderen van schommelingen. Vanuit een solide basis anticiperen we op meevallers en tegenvallers om zo vanuit een meerjarig perspectief koersvast onze opgaven en ambities te realiseren.

In deze paragraaf hebben we alle bezuinigingen en ombuigingen nog eens weergegeven. In de kolom gerealiseerd hebben we aangegeven welke bedragen gerealiseerd zijn in 2021. Het gaat om de werkelijk gerealiseerde bedragen. In onze meerjarenbegroting is rekening gehouden met alle bezuinigingen/ombuigingen doordat de betreffende budgetten zijn aangepast. In de meeste gevallen zal dit ook met zekerheid leiden tot de gewenste besparing. In een aantal gevallen moet nog uitgewerkt worden hoe de besparing kan worden gerealiseerd. 

 

2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Plezierig Wonen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
Fijn Leven 446.350 566.350 591.350 591.350 435.850 155.500
Vitaal Platteland 10.000 10.000 10.000 40.000 10.000 30.000
Zorg voor wie dat nodig heeft 1.585.000 2.554.000 2.554.000 2.554.000 550.000 2.004.000
Werken en ondernemen in een sterke regio 121.800 177.800 315.800 327.350 178.400 148.950
Actief met duurzaamheid en energie 35.000 75.000 125.000 125.000 125.000
Sport is meer! 10.000 36.400 326.840 10.000 316.840
Cultuur is van iedereen 71.017 71.017 326.137 326.137 69.792 256.345
Samen Veilig 15.000 15.000 15.000
Financiën 1.508.500 2.107.000 2.655.500 3.204.000 1.573.500 1.630.500
Totaal 3.431.317 5.621.167 6.679.187 7.559.677 2.877.542 4.682.135

Programma Plezierig wonen

Terug naar navigatie - Programma Plezierig wonen
Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Beleidsmatige onderzoeken 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0
Demografische onderzoeken 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Totaal 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0

Programma Fijn leven

Terug naar navigatie - Programma Fijn leven
Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Geen opwaardeer projecten in de openbare ruimte 76.800 76.800 76.800 76.800 76.800 0
Ecologisch bermbeheer 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 0
Verminderen budget onderhoud bruggen/kunstwerken 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0
Verminderen budget kinderopvang 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 0
Omvormen groen met beperkt onderhoud 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Verlaging budget verkeersplannen/maatregelen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Verlaging onderhoudsbudget waterkering/oeverbeschoeiing 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Verlaging budget borden/schrikhekken 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0
Minder uitgaven aan nieuwe speelvoorzieningen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Besparen op begraafplaatsen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0
Minder gladheidsbestrijding 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Minder onkruidbestrijding 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Besparen op onderhoud bomen 25.000 25.000 25.000
Besparing exploitatie (onderhoud) door versnelde verkoop gebouwen 65.000 65.000 65.000 65.000 0
Afschaffen budget kerstbomen 10.000 10.000 10.000 10.000 9.500 500
Verlagen onderhoudsbudget wegen en paden 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Minder ongediertebestrijding 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Totaal 446.350 566.350 591.350 591.350 435.850 155.500

Programma Vitaal platteland

Terug naar navigatie - Programma Vitaal platteland
Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Besparing natuur en landschapsbeheer 30.000 30.000
Verlagen budget Plattelandsvernieuwing 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Totaal 10.000 10.000 10.000 40.000 10.000 30.000

Programma Zorg voor wie dat nodig heeft

Terug naar navigatie - Programma Zorg voor wie dat nodig heeft
Ombuiging/taakstelling 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Projecten en acties 835.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000 550.000 504.000
Actieve casusregie 750.000 1..500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Totaal 1.585.000 2.554.000 2.554.000 2.554.000 550.000 2.004.000

Programma Werken en ondernemen in een sterke regio

Terug naar navigatie - Programma Werken en ondernemen in een sterke regio
Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Verlagen budget stimuleren van bestaande en nieuwe bedrijven 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
Stoppen met regiocoördinator toerisme 53.000 53.000 53.000
Verlagen budget stimulering maakindustrie 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Verlagen budget recreatie en toerisme 19.800 19.800 19.800 19.800 20.000 -200
Stoppen met city-branding 35.000 35.000 35.000
Verminderen subsidieverlening kleinschalige evenementen 11.550 11.550
Stoppen bijdragen aan projecten in kader van samenwerking met Duitsland 12.000 12.000 12.000 12.000 12.400 -400
Verlagen budget STAT 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Afstoten openbaar toilet Eibergen 6.000 6.000 6.000 6.000 0
Besparing door vroeg signalering van schulden 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000
Totaal 121.800 177.800 315.800 327.350 178.400 148.950

Programma Actief met duurzame energie

Terug naar navigatie - Programma Actief met duurzame energie
Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Zon op dak gemeentehuis en gemeentewerf 25.000 75.000 75.000 75000
Besparing op energie gemeentelijk vastgoed 10.000 25.000 25.000 25.000 25000
Vergroening met Scandinavische groencertificaten 25.000 25.000 25.000 25.000 25000
Totaal 35.000 75.000 125.000 125.000 0 125.000

Programma Sport is meer!

Terug naar navigatie - Programma Sport is meer!
Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Afstoten sportaccommodaties 60.000 60.000
Verminderen subsidie Sport federatie Berkelland 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Verminderen subsidie zwembaden 121.440 121.440
Verminderen subsidie sportverenigingen 26.400 26.400
Versneld slopen en investeren (nieuwe) binnensportaccommodaties 50.000 50.000
Besparen op schoonmaak en onderhoud sporthallen en gymnastiekzalen 59.000 59.000
Totaal 10.000 36.400 326.840 10.000 316.840

Programma Cultuur is van iedereen

Terug naar navigatie - Programma Cultuur is van iedereen
Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Verminderen budget uitvoerings- programma cultuur en erfgoedvisie 255.120 255.120
Verminderen subsidies eigenaren gemeentelijke monumenten 28.017 28.017 28.017 28.017 28.017 0
Verminderen monumentensubsidie ten behoeve van, duurzaamheidsmaatregelen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Niet meer meedoen Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 15.000 15.000 15.000 15.000 13.775 1.225
Verminderen budget door efficiënter onderhoud kunstobjecten 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0
Totaal 71.017 71.017 326.137 326.137 69.792 256.345

Programma Samen veilig

Terug naar navigatie - Programma Samen veilig

Voor het Programma Samen Veilig is in Berkelland in Balans de regionale projectleider Ondermijning als ombuiging opgenomen. De financiering is gestopt en in de perspectiefnota 2022 en verder is een nieuwe integrale afweging gemaakt en zijn structurele middelen opgenomen voor de regionale projectleider.

Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
Projectleiding ondermijning 15.000 15.000 15.000
Totaal 15.000 15.000 0 15.000

Programma Financiën

Terug naar navigatie - Programma Financiën

De bezuinigingen/besparingen voor 2021 zijn gerealiseerd. De OZB steeg met 6% met een hogere opbrengst tot gevolg. Ook de leges stegen en ook hier zien we een hogere opbrengst. Onze lening is geherstructureerd met het gewenste effect. Rentelasten die nog iets lager zijn dan verwacht. En de taakstelling op de organisatie is ingevuld door anders te besparen op het formatiebudget, het aannamebeleid en juridische advisering. Daarnaast zijn middelen voor investeringen en de kinderopvang die beschikbaar kwamen niet ingezet.

Ombuiging 2021 2022 2023 2024 Gerealiseerd Nog in te vullen
OZB-verhoging 526.000 1.052.000 1.578.000 2.104.000 526.000 1.578.000
Leges verhogen 32.500 55.000 77.500 100.000 32.500 67.500
Treasury, herzien lening 425.000 425.000 425.000 425.000 440.000 -15.000
Taakstelling ambtelijke organisatie 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 0
Stoppen met kleine subsidies kleine burgerinitiatieven 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Lagere afname diensten ODA en VNOG 25.000 25.000 25.000 25.000 0
Totaal 1.508.500 2.107.000 2.655.500 3.204.000 1.573.500 1.630.500