Portefeuillehouder
Joost van Oostrum



Toelichting

Parkeren gemeentelijke medewerkers
Wij zijn met FrieslandCampina in gesprek over een nieuwe huurovereenkomst voor het gebruik van parkeerplaats P1 voor medewerkers van de gemeente. De vorige overeenkomst liep tot 1 oktober 2019. Op basis van de gesprekken voorzien wij dat de nieuwe huursom € 22.500 per jaar gaat bedragen.

Omgevingswet
Het bedrag van € 400.000 moet verminderd worden in het programma financiën, wegens een dubbele raming. Het bedrag is namelijk al opgenomen in het programma Omgevingswet.

Doorschuif BTW
Gemeenschappelijke regelingen mogen zelf geen BTW compenseren. Zij mogen de BTW die zij betalen wel doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Deze mogen de BTW wel compenseren. De gemeenschappelijke regelingen hebben de laatste jaren meer BTW betaald die wij mogen compenseren. Dit levert ons een extra inkomst van € 200.000 op.

Gezamenlijke uitvoering VNG
De VNG voert voor alle gemeenten een aantal taken uit. Dit zijn taken op het gebied van bijzondere expertise, gezamenlijke optrekken naar keten- en marktpartijen en gezamenlijke inkoop. Deze tak wordt los van de vereniging zelf gefinancierd na een besluit van de Algemene Ledenvergadering in 2017. Onze bijdrage neemt met € 18.000 toe als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

Abonnementen
Abonnementen Grip op Jeugdzorg/Grip op WMO
€ 19.769 is afkomstig van de digitale abonnementen op Grip en Jeugdzorg en Grip op WMO. Deze werden tot dit jaar volgens afspraak vanuit VMK-budgetten betaald. Hoewel het logisch is de kosten vanuit het centrale abonnementenbudget te financieren is hier nooit geld vanuit VMK naar het abonnementenbeheer doorgevloeid. Dat geld is er nu ook niet meer. Hier moeten dus voor 2021 afspraken voor worden gemaakt.

Module arbeidsrecht Kluwer.
Daarnaast zijn we voornemens om een nieuwe module van Kluwer af te nemen. Dit gaat om een bedrag van maximaal € 5.998 per jaar. Team Juridisch heeft deze module nodig om met de wijzigingen op arbeidsrecht die de invoering van de WNRA teweeg heeft gebracht om te kunnen gaan. We proberen het abonnementenbudget voor volgend jaar met in ieder geval dit bedrag te verhogen.

Brandverzekering
De Brandverzekering is opnieuw Europees aanbesteed omdat de termijn afliep, en we geen gebruik konden maken van verlenging. Voorwaarde voor deze nieuwe aanbesteding was een recente taxatie van onze gebouwen en inventarissen met als resultaat een hogere totale te verzekeren waarde. Deze hogere waarde samen met de stijgende marktpremie heeft er voor gezorgd dat we te maken hebben met een prijsstijging van € 120.000.

SDOA ondersteuning
Het bedrag van € 100.000 moet verminderd worden, want het bedrag blijft onbenut.

Verkiezingen
Voorbereidingen nemen voor de verkiezing van het volgende jaar, hiervoor is € 5.000 nodig.

Restant van reserve 2019
- Het restant van het 'veranderbudget' € 27.000 moet overgeheveld worden naar het begrotingsjaar 2020. 

- Het restant van 'democratische vernieuwing' € 21.750 moet overgeheveld worden naar het begrotingsjaar 2020.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld

Parkeren gemeentelijke medewerkers
Wij zijn met FrieslandCampina in gesprek over een nieuwe huurovereenkomst voor het gebruik van parkeerplaats P1 voor medewerkers van de gemeente. De vorige overeenkomst liep tot 1 oktober 2019. Op basis van de gesprekken voorzien wij dat de nieuwe huursom € 22.500 per jaar gaat bedragen.

Omgevingswet
Het bedrag van € 400.000 moet verminderd worden in het programma financiën, wegens een dubbele raming. Het bedrag is namelijk al opgenomen in het programma Omgevingswet.

Doorschuif BTW
Gemeenschappelijke regelingen mogen zelf geen BTW compenseren. Zij mogen de BTW die zij betalen wel doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Deze mogen de BTW wel compenseren. De gemeenschappelijke regelingen hebben de laatste jaren meer BTW betaald die wij mogen compenseren. Dit levert ons een extra inkomst van € 200.000 op.

Gezamenlijke uitvoering VNG
De VNG voert voor alle gemeenten een aantal taken uit. Dit zijn taken op het gebied van bijzondere expertise, gezamenlijke optrekken naar keten- en marktpartijen en gezamenlijke inkoop. Deze tak wordt los van de vereniging zelf gefinancierd na een besluit van de Algemene Ledenvergadering in 2017. Onze bijdrage neemt met € 18.000 toe als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

Abonnementen
Abonnementen Grip op Jeugdzorg/Grip op WMO
€ 19.769 is afkomstig van de digitale abonnementen op Grip en Jeugdzorg en Grip op WMO. Deze werden tot dit jaar volgens afspraak vanuit VMK-budgetten betaald. Hoewel het logisch is de kosten vanuit het centrale abonnementenbudget te financieren is hier nooit geld vanuit VMK naar het abonnementenbeheer doorgevloeid. Dat geld is er nu ook niet meer. Hier moeten dus voor 2021 afspraken voor worden gemaakt.

Module arbeidsrecht Kluwer.
Daarnaast zijn we voornemens om een nieuwe module van Kluwer af te nemen. Dit gaat om een bedrag van maximaal € 5.998 per jaar. Team Juridisch heeft deze module nodig om met de wijzigingen op arbeidsrecht die de invoering van de WNRA teweeg heeft gebracht om te kunnen gaan. We proberen het abonnementenbudget voor volgend jaar met in ieder geval dit bedrag te verhogen.

Brandverzekering
De Brandverzekering is opnieuw Europees aanbesteed omdat de termijn afliep, en we geen gebruik konden maken van verlenging. Voorwaarde voor deze nieuwe aanbesteding was een recente taxatie van onze gebouwen en inventarissen met als resultaat een hogere totale te verzekeren waarde. Deze hogere waarde samen met de stijgende marktpremie heeft er voor gezorgd dat we te maken hebben met een prijsstijging van € 120.000.

SDOA ondersteuning
Het bedrag van € 100.000 moet verminderd worden, want het bedrag blijft onbenut.

Verkiezingen
Voorbereidingen nemen voor de verkiezing van het volgende jaar, hiervoor is € 5.000 nodig.

Restant van reserve 2019
- Het restant van het 'veranderbudget' € 27.000 moet overgeheveld worden naar het begrotingsjaar 2020. 

- Het restant van 'democratische vernieuwing' € 21.750 moet overgeheveld worden naar het begrotingsjaar 2020.