Fijn Leven
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. We spreken hierover met onze inwoners en organisaties (wijk- en kerngericht werken). We werken volgens de werkwijze ‘Ambitiegericht beheer’. Dat betekent dat we met inwoners en eventuele andere betrokkenen op basis van een vijftal verschillende streefbeelden (Veilig, Verzorgd, Biodivers/duurzaam, Klimaatbestendig en Stimulerend om te bewegen, ontmoeten, recreëren) bespreken op welke wijze we (samen) de openbare ruimte inrichten.
- Inwoners, bedrijven, verenigingen en ondernemers organiseren veel zelf. Zij nemen op veel terreinen initiatieven om onze leefomgeving en samenleving mooier te maken. De gemeente helpt daar graag bij. We geven onze inwoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen.
- Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.
- Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld daarvan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof ‘VANG’. Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma. Dit betekent dat we in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner willen inzamelen.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntInvesteren in de samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een uitnodigende leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).
Wat gaan we daarvoor doen?
Gemeentelijke gebouwen en scholen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Ten opzichte van de primitieve begroting hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden. De meeste wijzigingen in dit programma zijn het gevolg van het verdelen van de algemene onderhoudspost voor gebouwen naar de specifieke activiteiten. Daarnaast is bij openbaar groen het dekkingsplan uit de begroting 2020 opgenomen. En is bij onderwijs sprake van het overhevelen van budgetten zoals vastgesteld bij de jaarrekening 2019.
Doordat diverse investeringsprojecten later tot uitvoering komen, zijn de rente- en afschrijvingslasten voor wegen en riolering lager (€ 350.000 respectievelijk € 280.000) dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting 2020 is hier al wel deels rekening mee gehouden. Bij het programma Financiën calculeren we jaarlijks een bedrag van € 500.000 voor vrijval van kapitaallasten.
De begrote lasten en baten voor onderwijs en huisvesting zijn aangepast met € 68.000. Aan de lastenkant is de begroting verhoogd met € 46.000. Dit is een overboeking van het bij programma financiën gereserveerde budget voor voorschoolse voorzieningen. Aan de batenkant zijn de inkomsten verlaagd met een bedrag van € 22.000. Dit heeft betrekking op de compensatie van ouders voor de betaalde kosten van niet afgenomen uren vanwege de gevolgen van de Coronacrisis. Hiervoor is compensatie ontvangen via de algemene uitkering. Deze wordt verantwoord bij programma financiën. Daarnaast is aan de lastenkant de begroting verhoogd met € 10.000 voor de sloop en afvoer van de noodlokalen van de Kerst Zwartschool. Deze lasten worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Primitieve Begroting | Gewijzigde begroting 2020 | Wijzigingen Berap | Begroting na Berap | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -148 | -137 | -292 | -208 | -264 | -203 | 0 | -203 | -106 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -1.891 | -3.085 | -1.851 | -1.043 | -892 | -794 | -210 | -1.004 | -399 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | -5.577 | -5.206 | -2.148 | -2.007 | -1.502 | -2.075 | -794 | -2.869 | -777 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -4.546 | -5.643 | -3.496 | -3.353 | -2.890 | -3.537 | 0 | -3.537 | -1.297 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -665 | -559 | -589 | -640 | -653 | -653 | 0 | -653 | -131 | |
| 020.060 Zwerfafval | -47 | -44 | -33 | -73 | -54 | -54 | 0 | -54 | -17 | |
| 020.070 Afval scheiden | -2.907 | -2.778 | -2.535 | -2.582 | -2.711 | -2.711 | 80 | -2.631 | -1.036 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | -3.700 | -3.010 | -947 | -990 | -870 | -900 | -56 | -956 | -515 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -450 | -563 | -324 | -431 | -351 | -421 | 0 | -421 | -254 | |
| 020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | 0 | 0 | 0 | -132 | -625 | -625 | 0 | -625 | -68 | |
| 020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | |
| 020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) | 0 | 0 | 0 | 0 | -375 | -375 | 0 | -375 | -142 | |
| 020.500 Loonkosten programma Fijn leven | 0 | 0 | -3.243 | -5.177 | -5.217 | -5.297 | 0 | -5.297 | -2.563 | |
| 020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | 0 | 0 | -5.587 | -3.188 | -3.692 | -3.692 | 586 | -3.106 | -1.572 | |
| Totaal Lasten | -19.932 | -21.025 | -21.046 | -19.825 | -20.595 | -21.837 | -394 | -22.232 | -8.878 | |
| Baten | ||||||||||
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 347 | 436 | 498 | 403 | 336 | 336 | 0 | 336 | 243 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | 6.141 | 6.384 | 6.449 | 8.134 | 6.531 | 6.531 | 514 | 7.045 | 5.875 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 442 | 289 | 247 | 1.041 | 205 | 205 | 0 | 205 | -148 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 020.060 Zwerfafval | 47 | 44 | 42 | 73 | 54 | 54 | 0 | 54 | 25 | |
| 020.070 Afval scheiden | 3.432 | 3.613 | 3.523 | 3.507 | 2.650 | 2.650 | -250 | 2.400 | 2.175 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | 544 | 302 | 181 | 130 | 143 | 143 | -22 | 121 | 346 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 143 | 385 | 587 | 121 | 146 | 162 | 183 | 345 | 242 | |
| Totaal Baten | 11.096 | 11.453 | 11.527 | 13.410 | 10.066 | 10.082 | 424 | 10.506 | 8.769 | |
| Resultaat | -8.836 | -9.572 | -9.519 | -6.415 | -10.529 | -11.756 | 30 | -11.726 | -109 | |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld- Rapportage groenbeheer
- Speelruimteplan
- Groenstructuurplan
- Speelruimtebeleid
- Aanpak zwerfafval
- Van Afval naar Grondstof
- Watertakenplan Berkelland 2019-2023
| Beleidskaders | Vastgesteld |
|---|---|
| Rapportage groenbeheer | 2009 |
| Speelruimteplan | 2007 |
| Groenstructuurplan | |
| Speelruimtebeleid | 2009 |