In de bestuursrapportage volgen we ook de voortgang van de investeringen. Projecten die in de pas lopen met de raming, vermelden we niet. Hieronder treft u alleen de kredieten aan waarin een bijstelling van de raming gewenst is of nieuwe kredieten waarvan de kapitaallasten zijn gedekt, maar waarvoor nog geen krediet beschikbaar is gesteld. Onder het schema wordt een toelichting op de kredietmutaties en -aanvragen gegeven.
| Omschrijving | Krediet | Mutatie exploitatie |
| Riolering ten Coateplas | 0 | Neutraal |
| Riolering Centrum Borculo | 1.700.000 | Neutraal |
| Reconstructie wegen buiten bebouwde kom | 200.000 | 5.000 |
| Riolering Borculoseweg Neede | 0 | Neutraal |
| Herinr. Voshaarweg/W. Sluyterweg Haarlo | -/- € 50.000 | -/- 1.250 |
| Aanpassingen Burg. Bloemersstraat | 50.000 | 1.250 |
| Riolering Lochemseweg Borculo | 0 | Neutraal |
| Speel- en beweegvoorziening | 30.000 | Neutraal |
| Vervanging materieel buitendienst | 356.500 | Neutraal |
010 Wegen (of openbare ruimte)
Riolering ten Coateplas
De Provincie stelt een bijdrage van € 15.000 beschikbaar voor het afkoppelen van riolering. Deze subsidie hadden we niet geraamd.
Riolering centrum Borculo
In de raadsbrief van 11 juni 2024 is melding gemaakt van de voortgang en verloop van de werkzaamheden. Voor de rioleringswerkzaamheden is een aanvullend krediet van € 1.700.000 noodzakelijk. Via deze rapportage willen we dat formeel laten bekrachtigen.
Reconstructie wegen buiten de bebouwde kom
Het project wordt met € 200.000 overschreden. Dit komt o.a. door tegenvallende kwaliteit ondergrond, bewonersparticipatie en extra maatregelen verkeersveiligheid voor fietsers. De werkzaamheden zijn afgerond.
020 Gecombineerde projecten: riolering en openbare ruimte
Riolering Borculoseweg Neede
Het rijk stelt een bijdrage beschikbaar als implus (versneld oppakken) voor projecten. Deze subsidie is per abuis inclusief btw geraamd. We moeten de verwachte inkomst daarom met € 48.300 bijstellen.
Herinrichting Voshaarweg/W. Sluyterweg Haarlo
Verwachting is dat we door onverwachte meevallers een voordeel op dit project hebben van € 50.000. Zie verder toelichting hieronder bij aanpassingen Burgemeester Bloemersstraat.
Aanpassingen Burgemeester Bloemersstraat
Door de veranderde geo-politieke toestand in de wereld en daarmee gepaard gaande stijging van de bouwkosten en anderzijds de verschillen in complexiteit en diversiteit van de werken aan de Voshaarweg/W. Sluyterweg in Haarlo en de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo trekken een wissel op de kredieten. De verwachting is dat de kredieten van deze verschillende werken respectievelijk met € 50.000 wordt onderschreden en met € 50.000 wordt overschreden. Met het overhevelen van de onderschrijding kan met gesloten beurs het werk aan brug, wegvak en groen in de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo in 2024 worden opgeleverd.
Riolering Lochemseweg Borculo
Het rijk stelt een bijdrage beschikbaar als implus (versneld oppakken) voor projecten. Deze subsidie is per abuis inclusief btw geraamd. We moeten de verwachte inkomst daarom met € 23.100 bijstellen.
050 Onderwijs en sport
Beweeg- en speelvoorzieningen
In 2021 heeft de raad het beleidsplan "Spelen en Bewegen in de openbare ruimte 2022-2031" vastgesteld. Jaarlijks wordt € 30.000 geïnvesteerd in speel- en beweegvoorzieningen. De structurele kapitaallasten voor deze kredieten bedragen € 2.300 en zijn al opgenomen in de begroting.
090 Bedrijfsvoering
Voor de reguliere vervanging van het materieel van de buitendienst is in 2024 een investering van € 356.500 noodzakelijk. Hiervoor moet nog krediet beschikbaar worden gesteld. De dekking van de kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting en leidt dus niet tot extra lasten.