Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
  • Activiteit 090.020.010 Burgerzaken
    De lasten worden verhoogd met € 243.000. Het aantal aanvragen voor nieuwe paspoorten of identiteitskaarten stijgt fors, ook wel de “paspoortpiek” genoemd. De hogere lasten betreffen extra inzet van medewerkers en hogere afdrachten aan het Rijk. De hogere lasten worden volledig gedekt door hogere baten uit ontvangen leges. 
  • Activiteit 090.020.030 Visie op dienstverlening
    Voor het opstellen van een visie op onze dienstverlening is er in 2023 eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld.
    Deze wijziging is opgenomen in het document van de programmabegroting 2023. Er resteert eind 2023 € 42.000 in de reserve. Deze middelen worden bij de bestuursrapportage 2024 op de begroting geplaatst.
  • Activiteit 090.030.010 Algemeen
    Bij de bestuursrapportage 2024 worden de lasten verhoogd met € 703.000. Dit bestaat vooral uit onderstaande zaken. De lasten voor bedrijfsvoering zijn verhoogd met € 440.000 waar baten van eenzelfde bedrag tegenover staan. Dit zijn de bijdragen van derden aan de bedrijfsvoering (o.a. uitkering in het kader van Wet Arbeid en Zorg). In de primaire begroting zijn deze gesaldeerd begroot. Verder zijn de lasten verhoogd met € 103.000 voor de Wet Open Overheid. In 2023 is er eenmalig eenmalig € 115.000 beschikbaar gesteld. Er resteert eind 2023 € 103.000 in de reserve.  Deze middelen worden bij de bestuursrapportage 2024 op de begroting geplaatst.

    De overige mutaties zijn prijsindexaties van met name de bijdrage aan de Regio Achterhoek, datalab Go en verzekeringen. Deze zijn gedekt uit de Algemene baten en lasten in programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
  • Activiteit 090.030.020 Personeel 
    Bij de bestuursrapportage 2024 worden de lasten verhoogd met € 2.229.000. Deze verhoging bestaat vooral uit onderstaande zaken.

    Hybride Werken
    Bij de bestuursrapportage 2024 wordt € 809.000 op de begroting geplaats voor het project Hybride Werken. Dit betreft de eind 2023 resterende middelen (€ 564.000)  van de bij de  bestuursrapportage 2023 beschikbaar gestelde € 658.000  voor o.a. het plaatsen van bel- en vergadercellen in het gemeentehuis in Borculo. Op basis van een projectvoorstel is hieraan € 245.000 toegevoegd welke gedekt wordt uit middelen uit de reserve Bedrijfsvoering.

    Berkelland Vitaal
    Bij de bestuursrapportage 2024 wordt € 100.000 op de begroting geplaats voor het project Berkelland Vitaal. Deze middelen zijn in de begroting 2023 beschikbaar gesteld voor het vitaal houden van onze medewerkers in de organisatie. De uitvoering van dit project vindt plaats in 2024. Deze middelen worden gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.  

    Personeel
    Bij de bestuursrapportage 2024 wordt € 1.249.000 op de begroting geplaats voor personele lasten. Deze middelen worden voor € 964.000 gedekt uit de reserve bedrijfsvoering als overheveling van projectbudgetten en voor € 285.000 uit uit de Algemene baten en lasten in programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, onderdeel looncompensatie.
  • Activiteit 090.030.030 Huisvesting
    Bij de bestuursrapportage 2024 worden de lasten verhoogd met € 401.000. Dit bestaat voor € 342.000 uit lasten nieuwe elektriciteitsleverancier en voor € 59.000 aan onderhoudskosten van gemeentehuis Borculo. De onderhoudskosten zijn gedekt uit de Algemene baten en lasten in programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

    Agem Gemeentelijke Energie BV is sinds oktober 2023 de elektriciteitsleverancier. Door toetreding van Berkelland en aangepaste voorwaarden van de BNG is herijking werkkapitaal en uniformering van de financiële regelingen met aandeelhouders gewenst. Na vaststelling van deze wijzigingen in de AvA van 19 juni zal Berkelland zijn de eenmalige lasten € 342.000. Deze bestaan uit € 174.150 (werkkapitaal) en € 167.731 (zonnepark Braamt). Dit waren voorziene kosten voor energielevering als gevolg van onze overstap naar AGE. Alleen was destijds de hoogte van de bedragen nog niet bekend. Dat zijn ze nu wel.
  • Activiteit 090.030.050 ICT
    De verhoging bij ICT van € 120.000 wordt veroorzaakt de kosten voor licenties en onderhoud als gevolg van hogere onderhouds- en licentiekosten.  Deze kosten waren in de begroting geraamd op 
    algemene baten en lasten. Deze zijn gedekt uit de Algemene baten en lasten in programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
  • Activiteit 090.500.010 Loonkosten
    De verhoging van € 626.000 bestaat uit een een verhoging van de loonkosten als gevolg van de CAO 2024-2025 en een een verhoging als gevolg van functiewaarderingen in het kader van HR21.
Bedragen x €1.000
Overzicht van baten en lasten per activiteit Realisatie 2023 2024 (primitief) Raadsbesluiten Overige Wijzigingen Bestuursrapportage 2024 (Na Bestuursrapportage)
Lasten
090.010.010 Bestuur -353 -359 0 0 -15 -374
090.010.020 Ondersteuning -459 -313 -32 0 -89 -434
090.020.010 Burgerzaken -201 -228 0 0 -243 -471
090.020.030 Visie op dienstverlening -108 0 -25 0 -42 -67
090.030.010 Algemeen -3.217 -1.669 0 -2.309 -703 -4.680
090.030.020 Personeel -1.496 -2.268 0 2.006 -2.246 -2.508
090.030.030 Huisvesting -750 -642 0 0 -401 -1.043
090.030.040 Facilitair -574 -488 0 -5 -12 -504
090.030.050 ICT -2.570 -2.174 0 0 -120 -2.294
090.500.010 Loonkosten -12.255 -12.958 0 271 -626 -13.313
090.700.010 Rente en afschrijving -1.673 -1.425 0 0 24 -1.402
Totaal Lasten -23.657 -22.522 -57 -36 -4.473 -27.088
Baten
090.020.010 Burgerzaken 513 526 0 0 243 769
090.020.020 DVO's 866 889 0 0 0 889
090.030.010 Algemeen 974 461 0 32 492 984
090.030.020 Personeel 14 0 0 0 0 0
090.030.040 Facilitair 0 4 0 0 0 4
090.030.050 ICT 356 123 0 5 0 128
Totaal Baten 2.722 2.003 0 36 734 2.773
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -20.935 -20.519 -57 0 -3.739 -24.315
Onttrekkingen
090.710.010 Reserves 1.101 301 0 0 2.097 2.398
Totaal Onttrekkingen 1.101 301 0 0 2.097 2.398
Stortingen
090.710.010 Reserves -245 -60 0 0 0 -60
Totaal Stortingen -245 -60 0 0 0 -60
Mutaties reserves 855 241 0 0 2.097 2.338
Gerealiseerd resultaat -20.080 -20.278 -57 0 -1.642 -21.977