Fijn Leven

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. Er is volop ingezet op het benutten van de kracht van de samenleving en dat blijven we doen. Zo zijn we met onze inwoners doorontwikkeld in het wijk- en kerngericht werken en spelen we in op de wijk-/kernspecifieke behoeften van de bewoners, zowel qua fysieke als sociale leefomgeving. Er zijn woon-/leefplannen gemaakt in kleine kernen en in de grote kernen maken we ook goede stappen. Met behulp van de integrale analyse die we van heel Berkelland (op kern-/wijkniveau) gemaakt hebben weten we bijvoorbeeld bij de grote kernen in welke wijken we het eerste nog verder willen verdiepen in het wijk- en kerngericht werken. Samen met onze inwoners blijven we hieraan werken en onze gebiedscontactpersonen en gebiedswethouder houden voortdurend contact. Onze inwoners weten ons steeds beter te vinden en wij hen. Er nog veel te doen en uit te proberen met elkaar.

  • We hebben de afgelopen periode een nieuwe werkwijze in de openbare ruimte geïmplementeerd, ‘ambitie gericht beheer’, waar inwoners, wijken en buurten een centrale rol in spelen. We kijken op basis van verschillende thema’s (zoals schoon en veilig, biodiversiteit, klimaatadaptatie en bewegen, recreatie en ontmoeten) wat inwoners het belangrijkst vinden in hun wijk of buurt. We bepalen samen hoe we hun leefomgeving inrichten. De komende periode moeten we de tering naar de nering zetten en kunnen het extra (tijdelijke) geld voor het wijk- en kerngericht werken goed gebruiken voor doorontwikkeling en voor (het verder op weg helpen van) concrete projecten uit de samenleving. Ook het opgerichte Berkellands Naoberfonds helpt ons hierbij.

  • We gaan de komende periode ook de extra middelen voor het verbeteren van het groenonderhoud verder aanwenden. Er is een uitvoeringsplan opgesteld om deze middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. We gebruiken deze middelen ook om het groen zo vorm te geven dat het onderhoud structureel goedkoper kan. Binnen de huidige werkwijze is ook veel aandacht voor ecologie. Daar waar mogelijk richten we de openbare ruimte ecologisch in en passen we ecologisch beheer toe.

  • Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.

  • Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld daarvan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof ‘VANG’. Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma en minder dan 100 kilogram restafval per inwoner inzamelen.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Investeren in de samenleving.

Terug naar navigatie - Investeren in de samenleving.

Wat willen we bereiken?

  • We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving op de manier die het beste bij dat initiatief past.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een uitnodigende leefomgeving.

Terug naar navigatie - Een uitnodigende leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

  • De kwaliteit van het groenonderhoud verbetert, met focus op duurzaam, schoon en kleurrijk.
  • Een leefomgeving voor jong en oud die uitnodigt om te bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Terug naar navigatie - Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Wat willen we bereiken?

  • Een leefomgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Terug naar navigatie - Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Wat willen we bereiken?

  • Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden zowel in het buitengebied als in de kernen, die aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.

Terug naar navigatie - Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.

Wat willen we bereiken?

  • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).

Terug naar navigatie - Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).

Wat willen we bereiken?

  • Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
  • We zamelen niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en de afvalscheiding is meer dan 75%.
  • Minder zwerfafval.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeentelijke gebouwen en scholen.

Terug naar navigatie - Gemeentelijke gebouwen en scholen.

Wat willen we bereiken?

  • De gemeentelijke gebouwen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken worden onderhouden en beheerd.
  • We willen dat scholen kunnen beschikken over passende toekomstbestendige huisvesting zodat zij in staat zijn om optimaal onderwijs te kunnen geven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Verklaring bij de kolom "Wijzigingen":

Bij activiteit 020.020 stijgen de lasten door het herstel van storm- en droogteschade (€ 170.000) en door de noodzakelijke aanpassing van het budget vanwege areaaluitbreiding en prijsstijgingen (€ 72.000). Het overige verschil op deze activiteit betreft de verdeling van de algemene post onderhoudskosten (€ 18.000).

De wijziging in de baten en lasten op activiteit 020.030 wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringslasten, met name vanwege 2 calamiteiten, en een toevoeging aan de voorziening riolering. Door lagere kapitaalslasten (verantwoord op activiteit 020.700) is er per saldo een positief saldo op riolering dat wordt toegevoegd aan de voorziening riolering ten behoeve van tarief egalisatie. Bij de begroting werd nog uitgegaan van een negatief saldo en daardoor onttrekking aan de voorziening.

Bij activiteit 020.040 is het budget voor onderhoud wegen met € 250.000 verhoogd ten laste van de reserve onderhoud wegen. Ook de budgetten voor straatvegen (€ 50.000) en gladheidsbestrijding (€ 100.000) zijn aangepast. Een budget van € 23.000 voor de huur van parkeerplaatsen is overgeheveld naar programma Financiën.

De lasten voor afval (020.070) worden € 200.000 lager geraamd door lagere verwerkingskosten restafval. Voordelen op afval worden verrekend met de egalisatiereserve afval.

De lasten voor leerplicht, onder activiteit 020.080, zullen naar verwachting € 15.000 hoger zijn in verband met de regionalisering van de leerplicht.  Daarnaast is er € 11.000 projectgeld doorgeschoven van 2020 naar 2021 (zie ook onttrekking reserves).

De wijziging op activiteit 020.090 betreft de verdeling van de algemene post onderhoudskosten.

De kapitaallasten (020.700) zijn lager dan geraamd door vertraging in de uitvoering van projecten en een lagere rente toerekening (0.35% ipv 1%). De lagere kapitaallast op riolering (€ 961.000) wordt toegevoegd aan de voorziening riolering en heeft daarmee geen invloed op het begrotingssaldo. De overige verschillen zitten op het taakveld verkeer (€602.000) en onderwijs (€ 307.000).

De mutaties op de reserves (020.710) betreffen:  

Stortingen: hogere storting (€ 340.000) op de reserve afval (zie toelichting bij activiteit 020.070) en hogere toevoeging reserve onderwijshuisvesting € 19.000 door vrijval afschrijvingslasten.

Onttrekkingen: lagere onttrekking reserve ter dekking kapitaalslasten (€ 264.000) door vertraging in uitvoering projecten, opnemen onttrekking reserve wegen (€ 250.000), overheveling gereserveerde middelen 2020 tbv projecten die doorlopen in 2021 (€ 11.000) en hogere onttrekking reserve onderwijshuisvesting door hogere voorbereidingskosten (€ 29.000).

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 2021 Wijzigingen Overige wijzigingen 2021 Gewijzigde begroting 2022 2023 2024
Lasten
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -166 0 0 0 0 0 0 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -882 -853 -260 -80 -1.193 -823 -798 -798
020.030 Beh onderh vern renov riolering -3.178 -2.093 -648 0 -2.741 -2.093 -2.066 -2.066
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -2.962 -2.869 -378 0 -3.247 -2.844 -2.844 -2.844
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -693 -653 0 0 -653 -653 -653 -653
020.060 Zwerfafval -82 -54 0 0 -54 -54 -54 -54
020.070 Afval scheiden -2.566 -2.743 200 0 -2.543 -2.743 -2.743 -2.743
020.080 Onderwijs en huisvesting -1.027 -1.126 -26 -200 -1.353 -1.126 -1.126 -1.126
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -445 -351 -184 -9 -544 -351 -351 -351
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen -233 -625 0 0 -625 -625 0 0
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied -811 -500 0 0 -500 -500 0 0
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) -262 -375 0 0 -375 -375 0 0
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -5.297 -5.494 0 0 -5.494 -5.494 -5.494 -5.494
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -2.852 -6.022 1.891 0 -4.131 -6.078 -6.383 -6.383
Totaal Lasten -21.455 -23.758 595 -289 -23.452 -23.759 -22.512 -22.512
Baten
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels 10 0 0 0 0 0 0 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 406 340 0 0 340 340 340 340
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.914 7.491 -313 0 7.177 7.491 7.464 7.464
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 339 205 0 0 205 205 205 205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 1 0 0 1 1 1 1
020.060 Zwerfafval 101 54 0 0 54 54 54 54
020.070 Afval scheiden 2.484 3.547 0 0 3.547 3.707 3.707 3.707
020.080 Onderwijs en huisvesting 209 343 0 0 343 343 343 343
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 345 146 0 9 156 211 211 211
Totaal Baten 10.808 12.127 -313 9 11.823 12.352 12.325 12.325
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.647 -11.631 282 -280 -11.629 -11.407 -10.187 -10.187
Onttrekkingen
020.710 Reserves 8.701 1.990 26 280 2.296 1.830 369 369
Totaal Onttrekkingen 8.701 1.990 26 280 2.296 1.830 369 369
Stortingen
020.710 Reserves -5.900 -66 -359 0 -425 -66 -66 -66
Totaal Stortingen -5.900 -66 -359 0 -425 -66 -66 -66
Mutaties reserves 2.801 1.924 -333 280 1.871 1.764 303 303

Projecten

Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Oorspronkelijk begroot Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar Realisatie 2021 Restant
60210000 Onderhoud wegen en paden buitengebied -2.000 -811 0 -1.189
60570100 Verbeteren kwaliteit groen(onderhoud) -1.500 -283 -105 -1.112
60610100 Ontwikkelen wijken, buurten en kernen -2.500 -735 -104 -1.661